О проекте бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов презентация

Финансовое управление администрации муниципального района Нуримановский район

Схема 1.1

- развитие налогового потенциала на территории района, формирование благоприятных условий для занятости населения

-обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района

- безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества бюджетных услуг

- создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, в том числе за счет стимулирования развития налогового потенциала территорий

- повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости

Схема 1.2

- участие исходя из возможностей бюджета района в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и республиканского бюджетов

- повышение объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг

- повышение качества принимаемых целевых программ, отмены неэффективных целевых программ, разработки муниципальных программ в целях перехода на формирование программного бюджета

- повышение качества финансового менеджмента в отраслевых (функциональных) органах администрации, в том числе за счет стимулирования субъектов бюджетного планирования, показывающих наилучшие результаты

- продолжение реформы, направленной на совершенствование правового статуса муниципальных учреждений

Схема 2

тыс. РУБ.

Налоги

Безвозмездные
поступления

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Налоги

Неналоговые
доходы

2014 г.

2015 г.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Иные межбюджетные трансферты

2 000,0

8 012,3

ВСЕГО 240 243,9

Перечень безвозмездных поступлений в 2013 году

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Иные межбюджетные трансферты

ВСЕГО 252 246,4 268 945,3

Перечень безвозмездных поступлений в 2014 и 2015 годах

72 697,9

2 000,0

186 350,9

7 896,5

2 000,0

175 412,0

7 960,2

2014 г.

2015 г.

Субвенции на соц. поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой

Субвенции для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников, расходов на учебники, технические средства обучения и др.

Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях образования

5 986,0

64,8

ВСЕГО 136 634,6

Перечень субвенции на реализацию
переданных государственных
полномочий в 2013 году

Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий

Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей за счет средств бюджета РБ

104,7

898,8

ВСЕГО 136 634,6

Перечень субвенции на реализацию
переданных государственных
полномочий в 2013 году

Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета РБ

4 021,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся по опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1 251,0

ВСЕГО 28 424,7

Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан
в 2013 году

6 180,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

2 066,0

ВСЕГО 28 424,7

Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан
в 2013 году

63,7

Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджету района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

281,0

ВСЕГО 28 424,7

Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан
в 2013 году

тыс. руб.

320 353,7

334 773,7

14 420,0
4,5%

2013

2014

360 626,8

2015

25 853,1
7,7%

Схема 10

Основной характеристикой бюджета муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов остается его социальная направленность. Расходы на обеспечение деятельности объектов социально-культурной сферы района (с учетом межбюджетных трансфертов) составляют на 2013 год -78% от общего объема расходов проекта бюджета, на 2014 год - 81 %, на 2015 год - 83 %.

- повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2012 года на 6% и с 1 октября 2013 года на 5,5 %;

- индексация по прогнозному уровню инфляции с 1 января 2015 года на 4,9% расходов на оплату коммунальных услуг, на приобретение продуктов питания и медикаментов;

- дополнительные бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество организаций и земельного налога в связи с отменой льгот по уплате указанных налогов, которые предусмотрены с учетом обеспечения эффективности использования муниципальными учреждениями земельных участков, недвижимого (движимого) имущества;

- увеличение размеров публичных нормативных и приравненных к ним обязательств в соответствии с решениями, принятыми в 2012 году. 

- повышение заработной платы других работников бюджетной сферы в 2013 году в соответствии с решениями, принимаемыми на республиканском уровне (с 1 октября 2013 года на 5,5%), в 2014 и 2015 годах – на индексы потребительских цен на товары и услуги (соответственно 5,2 и 4,9);

На содержание межпоселенческих дорог

473,3

ВСЕГО 4 473,3

Софинансирование республиканских целевых
программ из бюджета муниципального
района на 2013 год

На закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район на 2013-2015 годы»

ВСЕГО 4 003,3

Финансирование муниципальных целевых программ на 2013 год

3 000,0