Исполнение краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края в 2014 году:цели и задачи презентация

и задачи

Министерство финансов Красноярского края

498 $/тн.
Алюминий- 1 717 $/тн.

Платина – 1 473 $/тн.
Палладий – 772 $/тн.
Золото – 1 366 $/тн.

Динамика среднегодовых цен на металлы

4

млрд рублей

7

зарплате учителей

Достижение целевых индикаторов по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы края в 2013 году

8

уровне

ЗАДАЧА 1
Повышение уровня обеспеченности
краевого (местного)
бюджета собственными доходами

ЗАДАЧА 2
Оптимизация, повышение результативности и
эффективности расходов,
выявление резервов

Цели и задачи Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики

ЦЕЛЬ:
Долгосрочная
сбалансированность
и
устойчивость краевого (местного) бюджета

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ

10

доходам на 2014-2016 гг;
Совершенствование налогового и бюджетного законодательства;
Увеличение налогового потенциала и доходов консолидированного бюджета Красноярского края;
Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы

II. Оптимизация расходов
Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Повышение эффективности деятельности сети государственных и муниципальных учреждений;
Повышение эффективности мер социальной поддержки;
Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизация инициативных расходов;
Повышение эффективности предоставления средств юридическим лицам, а также средств краевого бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов);
Повышение эффективности межбюджетных отношений в Красноярском крае, организация на муниципальном уровне работы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики;
Взаимодействие с федеральными органами власти

III. Совершенствование долговой политики

Структура плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края

11

росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики

ОИВ края

Администрация Губернатора края

Муниципальные образования края

Направление информации

Рабочая группа
Сбор и анализ материалов
Подготовка предложений

Направление
предложений

I

II

Направление информации

III

Комиссия СЭР
Обсуждение проектов решений;
Выбор оптимального решения;

IV

Губернатор края

Правительство края

Законодательное
Собрание края

Принятие решений и контроль за их реализацией

в южной группе районов Красноярского края

13

по снижению задолженности
** - предусмотрено получение (обновление) согласий на предоставление сведений налоговой статистики от УФНС (целесообразно только в случае если эта работа проводилась в предыдущие года);
*** - предусмотрено рассмотрение результатов оценки эффективности действующих налоговых льгот в разрезе сельских поселений, подготовка нормативно-правовых актов об отмене неэффективных налоговых льгот (это относится к полномочия поселений!);
**** - отсутствует работа с поселениями;

(+ 8,7 млн рублей),
из них 33,7 % - земельный налог

Возможные резервы южной группы муниципальных образований края в 2014 году - доходы

3) Предоставление налоговых льгот

21 предприятие

Потенциальный доход от реализации активов
498,2 млн рублей

1) Недоимка по налоговым и неналоговым доходам

2013 год
34,7 млн рублей

2014 год
35,7 млн рублей

Объем выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот в южной группе

2) Хозяйствующие субъекты, активами (долями участия)
которых располагают МО южной группы

15

4) Увеличение объемов услуг, в рамках приносящей доход деятельности

расходов

Содержа-ние ОМСУ

Оптими-зация сети

Предоставле-ние субсидий ЮЛ, ФЛ, и т.д.

Инициа-тивные расходы

Капиталь-ные расходы

НЕТ

НЕТ

*

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Работа с поселе-ниями

*

*

НЕТ

***

*

НЕТ

*

*

НЕТ

*

**

НЕТ

*

НЕТ

* - мероприятия по анализу структуры численности и фонда оплаты труда в муниципальных учреждениях либо не указаны в плане мероприятий, либо срок исполнения данных мероприятий указан в 2016-2017 годах
** - в плане мероприятий предполагается сохранение мер соц. поддержки с учетом принципов адресности и нуждаемости;
*** - предполагается лишь проведение мониторинга остатков целевых МБТ на счетах бюджета района.

18

Наименование МО

резервы южной группы муниципальных образований края в 2014 году - расходы

4) Оптимизация сети муниципальных учреждений

49,2 млн рублей

Предусмотрено
на
2014 год

- Идринский район – 1 ед.
- Каратузский район – 12 ед.
- Краснотуранский район – 2 ед.

Превышен лимит
численности на
01.10.2013

19

- учреждения, имеющие неполную загрузку, вакантные ставки;
централизованные бухгалтерии, обслуживающие аппарат;
службы заказчика (учтено в лимите численности ОМСУ);
иные (обслуживающие администрацию или отдельные отрасли и т.д.)

район

Курагинский район

Минусинский район

Шушенский район

Средний показатель по
южным территориям (загруженность)
краю
(кол-во потребителей)

Загруженность учреждений

Школы

Детские сады

Количество потребителей услуг
на 1 ед. персонала учреждений

Школы

Детские сады

64,6%

100%

69,5%

45,9%

53,1%

46,3%

51,0%

75,4%

68,3%

102,3%

110,7%

67,4%

95,6%

74,9%

98,5%

115,9%

104%

107,4%

4,07

6,76

3,45

2,74

3,22

3,31

4,43

3,69

4,68

3,24

3,10

1,31

3,93

2,51

3,21

3,01

2,52

3,33

Наименование МО

культуры

Учреждения соц. защиты

8

9

11

19

13

13

8

10

16

5,8

2

5

10

13

17

3

3

6

Возможные резервы – сеть муниципальных учреждений.
Культура и соц. защита

21

Количество работников учреждений на 1000 человек

Наименование МО

целевых средств)

22

* - указанны данные по консолидированному бюджету. На счетах районного бюджета сложились следующие остатки:
- Минусинский район -10,5 млн рублей
- Краснотуранский район -1,0 млн рублей

долговой политики в муниципальных образованиях края

Проведение выездных совещаний

м

Министерство финансов

Подготовка предложений по повышению эффективности деятельности
органов местного самоуправления при реализации планов мероприятий

ВНУТРЕННИЙ
МОНИТОРИНГ
МО

ВНЕШНИЙ
МОНИТОРИНГ

1) Контроль за своевременностью и полнотой выполнения установленных мероприятий планов


2) Предоставление в МФ отчетов об исполнении планов мероприятий:
по итогам первого квартала;
далее ежемесячно, в срок до 20 числа каждого месяца следующего за отчетным

Муниципальные образования края

совершенствованию долговой политики муниципальных образований

Доходы
Совершенствование нормативно-правовой базы муниципальных образований в налоговой сфере, приведение в соответствие действующих НПА;
Анализ налоговой нагрузки муниципальных образований по местным налогам;
Увеличение собираемости налогов;
Динамика недоимки муниципальных образований;
Работа по привлечению инвестиций, увеличению налоговых доходов, росту; отгруженных товаров, росту собираемости, среднемесячной заработной платы.

Расходы
Оптимизации расходов на аппарат управления – сокращение и/или сохранение численности ОМСУ в пределах рекомендованных лимитов;
Организация работы по сокращению кредиторской задолженности;
Оптимизация сети муниципальных учреждений – оптимизация расходов на учреждения обслуживающие аппарат управления;
Оптимизация инициативных и капитальных расходов.

Муниципальный долг
Работа по:
сокращению муниципального долга (в случае его наличия);
недопущение возникновения новых долговых обязательств.

Общее
Своевременность исполнения мероприятий;
Количество реализованных мероприятий за отчетный период.

25

федеральных средств)

10

средств)

млрд рублей

10