Проект областного бюджета Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов презентация

плановый период
2016 и 2017 годов

Докладчик: И.А. Северина, министр финансов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

млн руб.

поступления

Дотации
2 772 (30,0%)

Субвенции
3 053 (33,0%)

Субсидии
1 031 (11,2%)

Фонд ЖКХ 575 (6,2%)

Прочие поступления 1 817 (19,6%)

9 248
(19,9%)

48 185
(100%)

38 937
(80,1%)

(Млн руб.)

годы

год

Около 89% (34 553 млн руб.) всех налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Тверской области приходятся на 4 вида налоговых доходов:
налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц,
акцизы, налог на имущество организаций

руб.)

хозяйство

Здравоохранение

Образование

Социальная защита

2

1 031

2 392

911

199

20

374

2 140

83

3 053

Занятость

262

9

Лес

312

6

ЖКХ

575

прочие

140

304

Дороги

1 139

6 476

2 223

911

593

575

318

271

2

1 139

444

34%

14%

9%

9%

5%

4%

-

18%

7%

(млн руб.)

(млн руб.) (продолжение)

ценным бумагам в % к налоговым и неналоговым доходам

* экономия расходов на обслуживание гос. долга в период 2015-2017 годов составит более 1,2 млрд рублей

хозяйства и средств фед. бюджета), млн рублей

дорожного хозяйства и федеральных средств), млн руб.

дорожного хозяйства и федеральных средств), млн. рублей

значения за сельскими поселениями

Сохранение расходных полномочий

Увеличение на 20% норматива от сельхоз налога муниципальным районам, за счет сокращения норматива по сельским поселениям

Оценочная сумма
1,6 млн. руб.

Увеличение на 8% норматива от НДФЛ муниципальным районам, за счет сокращения норматива по сельским поселениям

Оценочная сумма
152 млн. руб.

Обеспечение уровня стабильных доходов не ниже уровня 2014 года

Корректировка расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с учетом изменений бюджетного законодательства

Сформирована методика оценки развития экономического и налогового потенциалов МО по итогам которой будет предоставляться стимулирующая дотация

Предоставление дополнительной финансовой помощи только в рамках финансового оздоровления при условии оптимизации неэффективных расходов МО

бюджета на реализацию проектов, отобранных населением.
Жители поселений отбирают проект, готовят заявку, участвуют в финансировании и реализации.

(млн руб.)
(без учета расходов за счет целевых средств и АИП)

АИП и федеральных средств) млн руб.

Цель: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды

ПП 1:Развитие системы общего образования в Тверской области (9365)

ПП 2: Развитие сферы дополнительного образования в воспитании (71)

Удовлетворенность населения Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью (%)

69,5

70,5

Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1- 7 лет (%)

-

79,5

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании (%)

97,4

99,5

ЭФФЕКТ

ПП 3:Развитие системы профессионального образования Тверской области (1437)

ПП 4:Развитие системы оценки качества образования (26)

ПП 5:Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование» (34)

ПП 6: Обеспечение инновационного характера образования (41)

70,0

75,2

99,4

2014 год

2015 год

2020 год

11440

11034

10947

10827

ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:

и федеральных средств) млн руб.

Цель: улучшение состояния здоровья населения Тверской области

ПП 1: Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (24)

ПП 2: Организация оказания медицинской помощи и предоставления услуг, сопутствующих оказанию медицинской помощи ( 8 001)

ПП 3: Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Тверской области, в том числе в амбулаторных условиях (822)

Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс.чел. населения)

730

710

Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)

9,0

7,0

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

68,6

72,5

ЭФФЕКТ

ПП 4: Охрана здоровья матери и ребенка (339)

ПП 6: Укрепление материально-технической базы медицинских организаций Тверской области. Информационное обеспечение системы здравоохранения (522)

725

8,6

69,2

2014 год

2015 год

2020 год

ПП 5: Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Тверской области (188)

8917

9 969

10 136

10 136

годы

Отдельные мероприятия программы, млн руб.

(без АИП и федеральных ср-в ), млн руб.

Цель: Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи

ПП 1: Социальная поддержка семей с детьми (843)

ПП 2: Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей (2544)

ПП 3: Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (191)

Количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи

1142

1310

Количество получателей социальной помощи на основе социального контракта

9

96

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

1147

3510

ЭФФЕКТ

ПП 5: Профилактика социальной исключенности (791)

ПП 4: Предоставление иных форм социальной поддержки (1197)

1310

96

2013 год

2015 год

2018 год

3510

защита населения Тверской области" на 2013-2018 годы"

политики» (без федеральных средств), млн рублей

Цель: Обеспечение эффективного управления общественными финансами Тверской области

ПП 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области (2416)

Снижение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Тверской области, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств местного бюджета (%)

10

8

ЭФФЕКТ

9

4658

4660

5300

ПП 2: Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области (2037)

ПП 3: Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области (19)

Поддержание коэффициента «гибкости» расходных обязательств областного бюджета Тверской области на уровне 3,0%

Сохранение доли расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области на уровне не более 6,3%

2014 год

2018 год

2015 год

области» (в т.ч. АИП дороги) на 2013-2018 годы, млн руб., с учетом средств федерального бюджета

Цель: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области, путем решения задач по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры

ПП 1: Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (3 755)

ПП 2: Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (257)

ЭФФЕКТ

ПП 3: Поддержка общественного транспорта обслуживание населения Тверской области (162)

Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (км)

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (%)

Количество межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области

45,8

67,6

33,1

61,2

481,8

51,6

2013 год

2015 год

2018 год

ПП 4: Внедрение персонифицированного учета проезда и мониторинга предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа в наземном городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования на территории Тверской области гражданам льготных категорий (295)

115

94

94

Тверской области в 2015 году (млн руб.)

АИП и федеральных ср-в ), млн руб.

Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области

ПП 1: Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде (476)

ПП 2: Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Тверской области (724)

Уровень износа коммунальной инфраструктуры Тверской области (%)

56

51

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Тверской области (%)

5,1

4,1

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (%)

18

20,9

ЭФФЕКТ

54

4,7

2013 год

2015 год

2018 год

17,9

АИП и федеральных ср-в ), млн руб.

В рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2015 году планируется реализация следующих мероприятий:
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета – 23,7 млн руб. Кроме того планируется привлечь средств ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ – 51,2 млн руб.;
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, учитывая малоэтажное жилищное строительство за счет средств областного бюджета – 448,9 млн руб.; Кроме того планируется привлечь средств ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ – 524,1 млн руб.;
Предоставление субсидий юридическим лицам в связи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) для населения в целях реализации закона Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» - 711,1 млн. руб.;
Формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и социальной сферы – 10,3 млн руб.;
Формирование областного резерва топлива, предназначенного для оперативного обеспечения предприятий, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта муниципальных образований топливом, при возникновении кризисных ситуаций – 2,7 млн руб.;
Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов – 3,0 млн руб.;
Проведение ежегодного конкурса по присуждению премии Губернатора Тверской области «Лучший работник сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области» – 0,2 млн руб.

средств ), млн руб.

Цель:
Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности

ПП 1: Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области (682)

ПП 2: Реализация социально значимых проектов в сфере культуры (21)

ПП 3: Сохранение культурного наследия Тверской области (285)

Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью в регионе (%)

53

75

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры (%)

250

252

ЭФФЕКТ

60

250

2013 год

2015 год

2018 год

культуры - 578,8 млн руб.
предоставление дополнительного и среднего профессионального образования детям в сфере культуры, 3 государственными образовательными учреждениями в сфере культуры- 16,4 млн руб.
присуждение стипендий и премий молодым дарованиям тверского края и премий работникам культуры Тверской области - 4,1 млн руб.
организация и проведение 26 международных, всероссийских, региональных мероприятий, реализация проектов, направленных на развитие сферы культуры Тверской области ,( в том числе проведение торжественных мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне ) - 12,9 млн руб.
заключительный этап проведения ремонтно-реставрационных работ, приспособлений, технический и авторский надзор, в т.ч. ПИР по объекту культурного наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XIII-XIX вв» в рамках проекта Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России» – 284,3 млн руб. (привлечение федеральных средств за весь период реставрации объекта составит 1 813,9 млн. руб.)

1 этап музеефикации объекта культурного наследия «Комплекс Путевого дворца» – 80 млн руб.
Перемещение фондов ГБУК «Тверская областная картинная галерея» после проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Комплекс Путевого дворца» – 5 млн руб.

Государственная программа Тверской области «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы

В рамках реализации Государственной программы в 2015 году планируются следующие основные мероприятия

преступности на территории Тверской области (количество преступлений на 100 000 человек населения)

1 860

1669

Смертность населения в результате ДТП на территории Тверской области (число погибших в ДТП на 100 000 человек населения)

21,7

19,3

Смертность населения в результате пожаров на территории Тверской области (число погибших в пожарах на 100 000 человек населения)

13,86

12,33

ЭФФЕКТ

ПП 1: Повышение правопорядка и общественной безопасности в Тверской области(14)

ПП 2: Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области (147)

ПП 3: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Тверской области (27)

ПП 4: Повышение пожарной безопасности в Тверской области (519)

Государственная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» млн руб.

1784

20,8

13,26

2015 год

2018 год

2013 год

ПП 8: Защита информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законодательством
(17)

ПП 5: Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков в Тверской области (2)

ПП 6: Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Тверской области (1)

1035

1005

972

972

на 2013-2018 годы

На реализацию государственной программы на 2015 год планируется 1 005,0 млн. рублей.
Основные направления расходования средств:

Развитие и обеспечение функционирования системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на территории Тверской области – 147 млн. рублей (Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 000 человек населения на 0,9)

Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Тверской области – 23 млн. рублей

Обеспечение деятельности Государственной противопожарной службы Тверской области и учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области – 524 млн. рублей (Снижение числа погибших в пожарах на 100 000 человек населения на 0,6)

Капитальный ремонт здания для размещения специального учреждения по размещению иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации и депортации – 10 млн. рублей

Материально-техническое обеспечение 83 мировых судей и их аппаратов в Тверской области – 226 млн. рублей

млн руб.

ЭФФЕКТ

74

79

90

2014 год

2015 год

2019 год

ПП 1:Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области (147)

ПП 3:Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тверской области

ПП 4:Повышение статуса города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ «Город воинской славы» (10)

64

68

80

Цель : Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных функций исполнительными органами государственной власти Тверской области

ПП 2: Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов власти Тверской области (169)

Уровень удовлетворенности граждан качеством государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Тверской области (%)

Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы исполнительных органов государственной власти Тверской области (%)

Оценка населением Тверской области деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области

65

80

АИП и федеральных средств), млн руб.

Цель: развитие физической культуры и спорта на территории Тверской области

ПП 1: Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа (187)

ПП 2: Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений (365)

ПП 3: Адаптивная физическая культура и спорт (14)

Численность спортсменов Тверской области, включенные в составы спортивных сборных команд РФ (чел.)

130

142

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)

7,0

10,9

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)Долях граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях До
государственной молодежной политики

26,5

31,5

ЭФФЕКТ

136

7,0

2013 год

2015 год

2018 год

27,4

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Субсидии государственным учреждениям на оказание государственных услуг в рамках государственных заданий в сумме 411,3 млн руб.
(предоставление государственными учреждениями услуг в сфере физической культуры и спорта Тверской области: 8 ФОКов, 9 СДЮСШОР, ДЮСАШ и центра спортивной подготовки ШВСМ)
Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований, мероприятий в области спорта высших достижений, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов в сумме 39,3 млн руб. (31 тыс. человек ежегодно принимает участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях)
выплаты спортсменам и тренерам в соответствии с законом Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области» в сумме 9,2 млн руб. (ежемесячные стипендии Губернатора Тверской области, ежемесячное денежное содержание и единовременное денежное вознаграждение)
предоставление субсидий спортивными командами по игровым видам спорта Тверской области, выступающим в чемпионатах и первенствах России – 103,7 млн руб.
(поддержка 2 профессиональных спортивных команд Тверской области:
футбол, хоккей с шайбой)

федеральных средств) млн руб.

Цель: Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке

ПП 1: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

ПП 3: Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %

100,9

103,3

ЭФФЕКТ

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий), %

9,0

10,6

ПП 2: Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

ПП 4: Устойчивое развитие сельских территорий

ПП 5: Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области

9,5

109,1

ПП 6: Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Тверской области

2013 год

2015 год

2018 год

423

379

380

381

федеральных средств) млн руб.

В рамках государственной программы "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013-2018 годы в 2015 году планируется реализация следующих мероприятий:
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 55,8 млн руб.;
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства – 126,0 млн руб.;
Предоставление субсидий на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока - 10,6 млн руб.;
Поддержка племенного животноводства - 13,9 млн руб.;
Предоставление субсидий за молодняк крупного рогатого скота, приобретенный для доращивания и откорма - 6,8 млн руб.;
Поддержка малых форм хозяйствования на селе в сумме 6,6 млн руб.;
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе – 25,6 млн руб.;
Предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства – 18,3 млн руб.;
Поддержка элитного семеноводства – 1,0 млн руб.;
Предоставление субсидий за приобретенную машиностроительную продукцию – 5,0 млн руб.;
Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на мероприятия по предотвращению распространения африканской чумы свиней в рамках региональной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тверской области на 2013-2017 годы – 2,4 млн руб.;
Проведение мероприятий организационного характера и проведение областного соревнования организаций и отдельных категорий работников агропромышленного комплекса Тверской области – 1,2 млн руб.

Тверской области»
(без АИП и федеральных средств), млн руб.

ЭФФЕКТ

Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в т.ч. с/х животных, единиц

47

44

Доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям (%)

70,7

100

46

100

2013г.

2013 год

2015 год

2018 год

Цель: Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области

ПП 1: Предупреждение особо опасных заболеваний животных на территории Тверской области (275)

ПП 2: Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области (1)

ПП 3: Предупреждение возникновения и распространения сибирской язвы от почвенных очагов на территории Тверской области

Количество безнадзорных животных ежегодно подлежащих отлову, особь

550

1974

2201

Тверской области»
(без АИП и федеральных средств), млн руб.

В рамках государственной программы в 2015 году планируется направить бюджетные средства на реализацию мероприятий:

проведение противоэпизоотических мероприятий против особо опасных болезней животных на территории Тверской области учреждениями ветеринарной службы (субсидии ГБУ ветеринарии) – 262 млн. рублей;
предоставление субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных – 6 млн. рублей;
проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников – 1 млн. рублей;
проведение капитального ремонта зданий государственных бюджетных учреждений ветеринарии Тверской области – 4,0 млн. рублей;
укрепление материально – технической базы учреждений ветеринарии области – 4,0 млн. рублей.

и привлечения трудовых ресурсов в тверской регион для удовлетворения спроса на рабочую силу

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействие в поиске подходящей работы (%)

64,5

65,0

Коэффициент напряженности на рынке труда (ед.)

2,1

1,9

Удельный вес безработных граждан, завершивших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в общей численности безработных граждан (%)

90

95

ЭФФЕКТ

ПП 1:Развитие гибкого рынка труда (210)

ПП 2: Повышение
уровня занятости инвалидов (1)

ПП 3: Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом (1)

Государственная программа «Содействие занятости населения Тверской области», млн руб.

64,6

2,2

94

260

260

260

271

2013 год

2015 год

2018 год

области»
(без АИП и федеральных средств), млн руб.

Цель: 1. Содействию комплексному развитию регионального промышленного производства
2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
3. Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области

ПП 1:Развитие промышленного комплекса Тверской области

ПП 2: Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг (176)

ПП 3: Обеспечение широкого использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области (7)

Доля населения Тверской области, имеющего возможность получить государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна» (%)

40

90

ЭФФЕКТ

Количество окон обслуживания граждан в филиалах ГАУ «МФЦ» и их территориально обособленных структурных подразделениях

155

319

90

319

2013г.

ПП 4: Внедрение навигационно - информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Тверской области

2014 год

2015 год

2019 год

области»
(без АИП и федеральных средств), млн руб.

В рамках государственной программы в 2015 году планируется реализация следующих мероприятий:
Субсидии на выполнение государственного задания государственному автономному учреждению Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" - 114,6 млн руб.;
Субсидии государственному автономному учреждению Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на иные цели – 37,9 млн руб., кроме того, средства федерального бюджета – 29,8 млн руб.;
Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской области - 23,3 млн руб.;
Предоставление каналов связи для единой информационно-коммуникационной сети Тверской области - 4,4 млн руб.;
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Тверской области - 2,2 млн руб.
Поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного комплекса посредством проведения мероприятия "День машиностроителя - 0,4 млн руб.;
Поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия "Инженер года" - 0,1 млн руб.;
Содействие участию тверских предприятий народных художественных промыслов в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке народных художественных промыслов России "ЛАДЬЯ" - 0,3 млн руб.;

области», млн руб.

Цель: повышение эффективности государственного контроля и надзора в Тверской области

ПП 1: Содействие экономическому росту Тверской области и повышению благосостояния населения Тверской области посредством проведения государственного контроля и надзора

Уменьшение доли выявленных объектов с нарушением требований нормативно-правовых актов в дорожной отрасли (%)

70

58

Увеличение количества проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий государственного финансового контроля

1870

2005

Увеличение неналоговых и неналоговых доходов бюджета Тверской области и местных бюджетов (млн руб.)

33,8

47,5

ЭФФЕКТ

ПП 2: Региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

65

1960

46,5

2018 год

2015 год

2013 год

178

183

совершенствование системы государственных закупок региона», млн руб.

Цель: повышение эффективности использования государственного имущества Тверской области

ПП 1: Управление имуществом и земельными участками, находящимися в собственности и в ведении Тверской области (51)

Увеличение доли государственного имущества Тверской области, вовлеченного в хозяйственный оборот(%)*

-

100

Процент регистрации права государственной собственности Тверской области на объекты недвижимости, учтенные в реестре государственного имущества Тверской области (%)

21

60

Размер абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок (млн. рублей)

400

444

ЭФФЕКТ

ПП 2: Совершенствование системы осуществления закупок для нужд Тверской области и системы проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений в Тверской области (21)

97

30

441

2018 год

2015 год

2013 год

201

183

183

*показатель введен в 2014 году

государственных закупок региона» на 2013-2018 годы»
Мероприятия программы, млн руб.

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области (без АИП и федеральных средств), млн руб.

Цель: 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Тверской области
2. Создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории Тверской области
3. Развитие инфраструктуры, необходимой для осуществления полномочий ОГВ ТО, ОМСу МО ТО.

ПП 1: Создание условий для развития жилищного строительства в ТО (1)

ПП 2:Повышение эффективности системы территориального планирования и градостроительного развития ТО (13)

ПП 3: Содействие развитию и укреплению материальной базы ОГВ ТО, подведомственных им государственных учреждений и ОМСу МО ТО (30)

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса (млн кв.м)

0,16

0,43

ЭФФЕКТ

Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса в процентах к 2011 году (%)

-2,0

-20,0

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Тверской области (кв.м)

29,8

33,0

0,17

-7,6

30,0

2013г.

ПП 4: Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области (14)

2014 год

2015 год

2020 год

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области (без АИП и федеральных средств), млн руб.

В рамках государственной программы предусматривается реализация в 2014 году следующих мероприятий:

проведение мероприятий, посвященных Дню строителя в сумме 0,5 млн руб.;
внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области в сумме 0,6 млн руб.;
описание границ муниципальных образований Тверской области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства в сумме 12,4 млн руб.;
ассигнования предусмотрены на содержание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в сумме 29,7 млн руб.;
предоставление социальных выплат гражданам при приобретении жилья с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования в сумме 13,9 млн руб.;
содержание Министерства строительства Тверской области в сумме 76,3 млн руб.

млн руб.

ЭФФЕКТ

20

507

19

469

115

2852

2014 год

2015 год

2019 год

Цель: Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста

ПП 1: Обеспечение развития инвестиционного потенциала Тверской области (1)

ПП 3: Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области (11)

ПП 2: Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области (9)

ПП 4: Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития Тверской области, механизмов программно-целевого планирования (6)

Количество инвестиционных соглашений, меморандумов о сотрудничестве и протокол намерения, подписанных в рамках состоявшихся международных и межрегиональных мероприятий

Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

Количество молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность

2520

3000

17520

455

111

111

111

ПП 6: Проведение мероприятий по празднованию юбилейных дат муниципальных образований Тверской области(0)

млн руб.

В рамках государственной программы в 2015 году планируется реализация следующих мероприятий:
расходы на модернизацию интерактивного инвестиционного портала - 2 млн. руб.;
расходы на участие Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме – 0,3 млн. руб., в международном инвестиционном форуме «Сочи» - 6,5 млн. руб., проведение Тверского международного форума речного туризма - 2,0 млн. руб.;
расходы на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристическо-рекреационного кластера «Верхневолжский»- 35 млн. руб.;
субсидии начинающим субъектам предпринимательства на собственное дело -1 млн. руб.;
обеспечение деятельности объекта инфраструктуры поддержки предпринимательства – Евро Инфо корреспондентского Центра – 1 млн. руб.;
выплаты грантов руководителям научных проектов по результатам конкурсов с Российским Гуманитарным научным Фондом - 1,4 млн. руб. и Российским Фондом фундаментальных исследований - 0,9 млн. руб.;
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» - 4 млн. руб.;
развитие молодежного предпринимательства - 1,2 млн. руб.;
расходы на уплату взносов в Ассоциацию «Центральный Федеральный округ» - 1,3 млн. руб.;
расходы на получение статистической информации - 1,7 млн. руб.;
обеспечение функционирования информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития региона - 2 млн. руб.;

федеральных средств), млн руб.

ПП 3: Охрана лесов Тверской области от пожаров (15)

ЭФФЕКТ

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве ликвидированных пожаров (%)

65,0

65,0

Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях за нарушения лесного законодательства (шт.)

175

290

65,0

275

2013г.

2013 год

2015 год

2018 год

Цель: Эффективное и ответственное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов для обеспечения высокого социально-экономического развития Тверской области

ПП 1: Эффективное и ответственное использование лесов Тверской области (71)

федеральных средств), млн руб.

В рамках государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2015 году планируется реализация следующих мероприятий:
Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений – лесничеств Тверской области – 71 млн. руб.;
Обеспечение системы профилактических мероприятий по предупреждению лесных пожаров - 2 млн. руб. (работы по обводнению выработанного торфяного месторождения «Васильевский мох» в целях снижения его пожарной опасности);
Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Тверской области «Лесопожарный центр – Тверьлес» на выполнение государственных работ в рамках государственного задания (охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области) - 13 млн. руб.;
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования – 0,4 млн руб.;

Тверской области» (без АИП и федеральных средств), млн руб.

Цель: Сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области, оздоровление экологической обстановки Тверской области

ПП 1: Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем (5)

ПП 3: Улучшение состояния окружающей среды (22)

Доля устраненных нарушений от общего числа выявленных нарушений по результатам проверок объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду (%)

85

89

Доля обследованных объектов при осуществлении государственного геологического контроля за использованием недр Тверской области(%)

25

100

ЭФФЕКТ

87,5

51

90

2013 год

2015 год

2018 год

окружающей среды Тверской области» на 2013 - 2018 годы в 2015 году планируется реализация следующих мероприятий:
Производство маркшейдерских работ в рамках осуществления государственного геологического контроля за использованием недр Тверской области – 3 млн. руб.;
Проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их частей, расположенных на территории Тверской области – 2 млн руб.;
Обеспечение лабораторными исследованиями проведения государственного экологического контроля источников загрязнения - 4 млн. руб.;
Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» – 18 млн руб.;

Государственная программа «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» (без АИП и федеральных средств), млн руб.

млн руб.

Цель: Обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Тверской области

ПП 1: Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан (13)

ПП 2: Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества (19)

ПП 3: Содействие в обеспечении жильем молодых (5)

Доля воинских захоронений, благоустроенных при содействии
Правительства Тверской области (%)

63

84,7

Доля молодежи, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединениях (%)

23,5

28

Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях До Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики (в %)
государственной молодежной политики

49

50

ЭФФЕКТ

73,3

25

2013 год

2015 год

2018 год

50

образований Тверской области», млн руб.

Цель: повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Тверской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области

ПП 1: Развитие системы взаимодействия органов с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (2)

Уровень удовлетворенности исполнительных органов государственной власти взаимодействием с муниципальными районами и городскими округами Тверской области

50

75

Уровень удовлетворенности населения эффективностью деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области

30

50

Доля муниципальных районов и городских округов Тверской области, в которых муниципальные служащие, лица, замещающие выборные муниципальные должности, работники муниципальных учреждений повысили профессиональный уровень

50

100

ЭФФЕКТ

70

35

100

2018 год

2015 год

2013 год

49

49

49

(без АИП и федеральных ср-в ), млн руб.

320

450

15

35

4,2

7,8

ЭФФЕКТ

438

22

2013 год

2015 год

2018 год

6,5

Цель: Повышение эффективности государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги)в Тверской области

ПП 1: Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) в Тверской области (2)

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая (%)

Протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности (км)

Количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с целью проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании тарифов (ед.)

(без АИП и федеральных ср-в ), млн руб.

В 2015 году в рамках реализации госпрограммы учтены
следующие направления расходов:

Проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений – 1 600 тыс. руб.;

Обеспечение участия ГУ РЭК Тверской области в Межрегиональной ассоциации региональных энергетических комиссий Российской Федерации – 20 тыс. руб.

федеральных средств), млн рублей

Цель: Улучшение условий хранения документов в государственных архивах Тверской области

ПП 1:Организация деятельности государственных архивов Тверской области (25)

Количество оцифрованных документов (цифровых копий) документов Архивного фонда Тверской области

259 923

615 903

ЭФФЕКТ

331 119

2019 год

2015 год

2014 год

36

35

35

(без федеральных средств), млн рублей

Цель: Предотвращение разрушения и утраты объектов культурного наследия Тверской области

ПП 1: Повышение результативности контроля в сфере государственной охраны и использования объектов культурного наследия

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов культурного наследия (%)

39

41

Увеличение доли объектов культурного наследия в отношении которых проводились мероприятия по государственной охране от общего количества объектов (%)

12

16

ЭФФЕКТ

40

14

2018 год

2015 год

2014 год

27

26

26

годы»

В 2015 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

регистрация в Государственном кадастровом реестре обременений на утвержденные зоны охраны объектов культурного наследия в сумме 280,0 тыс. руб.

1: Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области (17)

Доля муниципальных образований, в которых используются вторичные энергетические ресурсы и местные виды топлива (%)

16

28

Доля населения охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности (%)

80,0

100,0

Энергоемкость валового регионального продукта в фактических условиях (кг.у.т./тыс. руб.)

29,4

28

ЭФФЕКТ

21

100,0

2013 год

2015 год

2018 год

29,1

Государственная программа «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области», млн руб.

экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области», млн руб.

В 2015 году в рамках реализации госпрограммы учтены следующие направления расходования средств:
Субсидии государственному бюджетному учреждению Тверской области «Агентство энергоэффективности» на оказание государственных услуг в рамках государственного задания – 16 124,6 тыс. руб.;

Справочно: Государственное задание ГБУ«Агентство энергоэффективности» включает оказание следующих государственных услуг:
Информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Оказание консультационных услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Оказание поддержки малоимущим гражданам на установку приборов учета – 118,3 тыс. руб.;
Пропаганда энергосбережения среди населения – 200 тыс. руб.