О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД презентация

14 марта 2014 года
г. Мурманск

Заседание Правительства Мурманской области

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ*

2

млн.рублей

Доходы в расчете на 1 жителя*

Показатель на 20% больше среднего значения в выбранном периоде

Показатель близок к среднему значению в выбранном периоде

Показатель на 20% меньше среднего значения в выбранном периоде

* Ненецкий АО исключен из представления на карте в силу несопоставимо малой численности по сравнению с другими регионами СЗФО

Данные консолидированных бюджетов субъектов СЗФО с официального сайта Федерального казначейства на 01.01.2014

Расходы в расчете на 1 жителя*

Показатель на 20% больше среднего значения в выбранном периоде

Показатель близок к среднему значению в выбранном периоде

Показатель на 20% меньше среднего значения в выбранном периоде

* Ненецкий АО исключен из представления на карте в силу несопоставимо малой численности по сравнению с другими регионами СЗФО

Данные консолидированных бюджетов субъектов СЗФО с официального сайта Федерального казначейства на 01.01.2014

40 715,9

40 119,7

45 276,8

2013

2010

2011

2012

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

5

18,5%
(-1 988,8)

16,7%
(-1 464,8)

+ 3,0%
(+309,9)

+47,4%
(+288,6)

+ 10,4%
(+93,1)

+ 69,9%
(+250,4)

+6,6%
(+2 046,1)

+15,7%
(+4 596,8)

-8,4%
(-2 860,7)

41 390,3

млн.рублей

%

Отклонение

млн.рублей

6

-16,7%
(-1464,8)

млн.рублей

+4,5%

Доходы

Расходы

8

За исключением целевых средств федерального бюджета

млн.рублей

-0,02%
(-1,3)

-25,1%
(-2 394,5)

+5,2%
(+1 962,5)

+32,1%
(+9 116,8)

47 781,0

-8,4%
(-599,1)

+4,5%
(+1 789,1)

млн.рублей

10

-846,9

-541,2

-168,0

-133,6

Уточненный план*

Исполнено

-429,1

-401,5

-102,9

-78,3

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан составили (-) 200,2 млн.рублей

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили (-) 95,5 млн.рублей

на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях составили (-) 195,3 млн.рублей

на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" (-) 87,3 млн.рублей

47 781,0

из них:

млн.рублей

-1 854,6

11

(-) 135,4 млн.рублей

млн.рублей

Наибольший объем неисполненных плановых назначений :

(-) 146,0 млн.рублей

(-) 85,8 млн.рублей

Объем неисполненных плановых назначений

При индексации факта исполнения за 2013 год на 4%, 6 %, исходя из вида выплаты, выявляется объем завышенных ассигнований

Объем неисполненных плановых назначений

Объем неисполненных плановых назначений

от 95,0 % до 98,0 %

Неполное исполнение областного бюджета за 2013 год к утвержденным бюджетным назначениям в разрезе ГРБС составило -2 701,5 млн. рублей или -5,4%

млн.рублей

14

+193,7

Из них по государственным объектам капитального строительства

+204,6

-155,5

+ 45,6

*

+ 50,3

млн.рублей

+0,3%
(+22,1)

+2,1%
(+85,4)

+10,3%
(+348,4)

-0,7%
(-105,2)

млн.рублей

Из областного бюджета
Выдано 194,6 млн.рублей
Возвращено 290,3 млн.рублей

Возвращены кредиты:
ЗАТО Александровск – 19,9 Терский район – 0,0
Мончегорск – 88,8 г.п.Заполярный – 1,6
Оленегорск - 17,8 г.п.Умба – 0,2
Кандалакшский район – 0,0 г.п. Мурмаши - 0,2
Печенгский район – 14,2 с.п. Териберка – 2,6
Ковдорский район – 40,7 г.п. Верхнетуломский – 0,1
Мурманск – 81,5 г.п. Кильдинстрой – 0,8
Полярные Зори - 5,3 г.п. Кандалакша – 4,4
Ловозерский район – 11,6 г.п.Зеленоборский – 0,6

Продлен срок возврата
кредитов:
Ковдорский район – 69,1
Кандалакшский район – 31,2
Ловозерский район – 4,5

600 указ "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

601 указ "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

606 указ "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"

597, 1688 указы ("О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") ("О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

598 указ "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"

599 указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"

* Сведения консолидированного бюджета Мурманской области представлены без учета средств Фонда обязательного медицинского страхования

19

За исключением целевых средств федерального бюджета

млн.рублей

20

26.04.2013 года заключено Соглашение с УФК по МО о перечислении остатков средств государственных учреждений с соответствующего счета УФК по МО, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по МО в соответствии с законодательством РФ для отражения операций со средствами государственных учреждений, в бюджет Мурманской области, а также их возврата на указанный счет.

млн.рублей

Распоряжением Правительства Мурманской области от 07.03.2013 № 81-РП на исполнение публичных обязательств и предоставление субвенций местным бюджетам направлено 2 042,2 млн. рублей*

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета)

Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда

Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда

Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области»

Кассовый расход на 01.01.2014 –
2 042,2 млн. рублей

+272,0%

млн.рублей

21

Заседание Правительства Мурманской области