Рекомендации подразделениям по подготовке к аудиту презентация

порядок:

все помещения должны иметь соответствующие таблички с указанием номера помещения и наименования. Внутри помещений должны быть таблички с указанием ответственного за помещение, плана эвакуации, телефонов специальных служб по безопасности объектов, времени проветривания;
в помещениях должны быть обеспечены чистота и порядок;
на стенах отсутствие устаревших плакатов, различных извещений и другой информации с загнутыми или незакрепленными углами, в несвежем или порванном виде;
отсутствие «материальных скоплений различного рода»; соответствующее санитарное состояние и порядок в туалетах.

Идентификация:

обозначить комплекты документации по соответствующей принадлежности и составить перечни документов в комплектах;
желательно, чтобы на полках (или на внутренних сторонах дверок шкафов) были небольшие таблички с указанием содержащихся документов;
нигде не должно быть необозначенных, «лишних» документов;
все формы, бланки, перечни, журналы и т.д. должны иметь:
наименование организации и подразделения;
соответствующие подписи с расшифровкой (должность, Ф.И.О.), дату;
все изменения, дополнения и просто исправления должны быть подписаны исполнителем с указанием даты.

и оснастка:

все оборудование должно иметь инвентарный номер и быть чистым. Аналогичные требования к оснастке;
состояние оборудования должно отвечать технологической инструкции, паспорту, чертежам и другой документации по эксплуатации.
Должны быть сведения oб их поверках;
неработающее оборудование, средства измерения, испытаний и контроля должны быть обозначены надписями, например:
«вне эксплуатации», «ремонт», «законсервировано» и т.д.

в каждом подразделении
Документы должны быть подписаны, утверждены и содержать дату

измерений, испытаний, контроля (при необходимости).
Перечень основного оборудования (стенды, машины, станки и т.п., при необходимости).
Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в подразделении, и выполнения корректирующих и предупреждающих действий.
Результаты проверок состояния помещений и соответствующего оборудования (энергоснабжение, вентиляция и т.д., при необходимости).
Результаты улучшения процессов подразделения.

и работу по совершенствованию этого же процесса.