Расходование районного бюджета в 2011 году и утвержденный бюджет на 2012 год презентация

год

составил 275405,0 т.р.:
Заработная плата с начислениями – 147823,2 т.р.

Коммунальные услуги – 50310,6 т.р.

Питание – 31344,0 т.р.

Прочие затраты – 45927,2 т.р.

Кредиторская задолженность на 01.01.12 составила 23990,6 т.р.

214182,3 т.р.

77,8 %

изменились.

Расходы за 2011 год составили 41533,6 т.р.

Гкал (Утвержденный лимит – 9676,13 Гкал)
Перерасход составил 286,39 Гкал или 662,7 т.р.

Рост объемов сложился по причине снижения среднемесячной температуры в марте и апреле 2011 года, в связи с чем отопительный сезон в школах и учреждениях дополнительного образования был продлен до 20.04.2011года,а в детских садах до 25.04.2011 года.

м3 (Утвержденный лимит – 71449 м3)

Экономия составила 6936,82 м3 или 3298,2 т.р.

т.кВт час (Утвержденный лимит – 2550,8 т.кВт час)

Перерасход составил 12,6 т.кВт час или 71,1 т.р.

т.м3 (Утвержденный лимит – 1174,46 т.м3)

Экономия составила 104,58 т.м3 или 485,9 т.р.

год составляет 813,8 т.р.
Расходы 2011 года- 2372,25 м3 (Утвержденный лимит – 2175 м3)
Перерасход составил 197,25 м3 или 67,7 т.р.

Эксплуатация и обслуживание котельных, техническое обслуживание электрооборудования, газового оборудования, водопроводной сети, системы отопления – расходы в 2011 году 7963,3 т.р.