Бюджет муниципального образования город Краснодар на 2013 год утвержден решением городской Думы Краснодара от 04.12.2012 38 п. 1 О местном бюджете (бюджете. презентация

Краснодара от 04.12.2012 № 38 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Основные показатели бюджета муниципального образования город Краснодар
за 2013 год

Публичные слушания
об исполнении местного бюджета за 2013 год
состоялись 22.04.2014

Публичные слушания
по проекту местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов состоялись 09.11.2012

рублей)

по доходам в 2013 году (млн. рублей)

2013 году (млн. рублей)

2013 году (млн. рублей)

и поступлений из краевого бюджета) (млн. руб.)

фактических показателей) (млн. рублей)

учреждений

В социальной сфере функционирует 395 муниципальных
учреждений, в том числе казённых – 16, бюджетных - 355,
автономных – 19 , прочих учреждений – 5.

Выполнение
муниципального
задания -
7 785 млн. рублей

Обеспечено предоставление услуг муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями по основным видам деятельности
в области образования, культуры, здравоохранения, физической
культуры и спорта.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации
в 2013 году обеспечено повышение оплаты труда (должностных
окладов) отдельным категориям работников бюджетной сферы
с 1 сентября 2013 года на 10% и работникам муниципальных
учреждений с 1 октября 2013 года на 5,5 процента.

за счёт всех источников финансирования:

Средняя заработная плата работников в муниципальных учреждениях образования в 2013 году за счёт всех источников финансирования:

(млн. рублей)

за 2011-2013 годы

рамках модернизации системы общего образования:

заменены оконные блоки в 30 школах,
установлены системы видеорегистра-ции на пунктах приёма экзаменов,
проведены локальные вычислительные сети,
приобретено компьютерное и учебно-лабораторное оборудование,
установлены приборы теплового учёта,
проведено повышение квалификации для 1494 работников образовательных учреждений,
отремонтированы спортзалы пяти школ.

них:

направлено 65 млн. рублей:
обеспечено льготное изготовление и ремонт зубных
протезов (12745 чел.) неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости, ветеранам труда
и ветеранам военной службы на льготных условиях




направлено 152 млн. рублей:
обеспечено выполнение полномочий, отнесённых к вопросам местного значения:
- выполнение работ по капитальному ремонту и укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник – 124 млн. рублей;
- расчёты со строительными организациями за построенные 4 модульных блока для размещения офиса врача общей практики – 11 млн. рублей (пос. Пригородный, Знаменский, Плодородный, в совхозе «Прогресс»);
- выполнение функций органов местного самоуправления в области здравоохранения – 17 млн. рублей.

направлено 215 млн. рублей, в том числе:

построено 4 спортивных площадки на пришкольных территориях;
- осуществлено проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов в пос. Знаменский и ст. Старокорсунской;
- ведётся строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. им. 70-летия Октября;
- приобретены транспортные средства (2 автобуса) для доставки спортсменов к местам соревнований, в том числе для спортсменов-инвалидов, занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Искра».

Всего в 2013 году направлено 267 млн. рублей

них на:
- бюджетные инвестиции – 594 млн. рублей, в т.ч. на реализацию Федерального закона № 185-ФЗ «О содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из ветхого и аварийного жилья – 263 млн. рублей;
- текущие расходы в области жилищного хозяйства – 50 млн. рублей (обеспечение мероприятий по содержанию, текущему и капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, снос самовольно возведенных объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений);
- снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, – 17 млн. рублей.

Коммунальное хозяйство
Всего в 2013 году направлено 387 млн. рублей,
из них на:
- бюджетные инвестиции – 345 млн. рублей;
- текущие расходы в области коммунального хозяйства –
42 млн. рублей (мероприятия по восстановлению муниципальных тепло-,водо-,электросетей, подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе и содержанию в зимних условиях).

млн. рублей,
из них на основные расходы:
- санитарная уборка территории города и озеленение – 1 млрд. 235 млн. рублей;
- мероприятия по обеспечению уличного освещения – 565 млн. рублей;
- сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов и техническое обслуживание, оборудование контейнерных площадок – 605 млн. рублей;
- благоустройство территорий внутригородских округов – 230 млн. рублей;
- благоустройство внутриквартальных придомовых территорий и детских игровых площадок – 65 млн. рублей;
- организация и содержание мест захоронения – 47 млн. рублей.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Всего в 2013 году направлено 1 млрд. 65 млн. рублей,
из них на:
- капитальный и текущий ремонт дорог - 577 млн. рублей; - ликвидация мест подтопления на дорогах – 142 млн. рублей; - внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения – 199 млн. рублей;
- зимнее содержание дорог – 8 млн. рублей;
- ремонт и содержание тротуаров – 59 млн. рублей;
- прочие расходы – 14 млн. рублей;
-бюджетные инвестиции – 32 млн. рублей;
- обеспечение деятельности местного самоуправления и подведомственных учреждений – 34 млн. рублей.

краевых целевых программ, софинансировании расходов с краевым бюджетом

Обеспечено
выполнение
мероприятий
в рамках
краевых целевых
программ –
3375 млн. рублей

Многие самые острые городские проблемы решались благодаря поддержке
администрации Краснодарского края. В рамках 29 краевых целевых программ
за счёт субсидий из краевого бюджета исполнены расходы в сумме
3 млрд. 375 млн. рублей, из них наиболее весомые:
- Краснодару – столичный облик - 996 млн. рублей;
Развитие общественной инфраструктуры муниципального
значения – 793 млн. рублей;
- Развитие образования - 697 млн. рублей;
- Капитальный ремонт автомобильных дорог - 456 млн. рублей;
- Развитие системы дошкольного образования - 115 млн. рублей;
Газификация Краснодарского края - 26 млн. рублей;
Жилище» на 2011 – 2015 годы – 40 млн. рублей и др.

Расходы на
реализацию
муниципальных
ведомственных
целевых
программ -
694 млн. рублей

В рамках реализации 41 муниципальной ведомственной целевой программы
выполнены следующие мероприятия:
- оздоровление детей;
- патриотическое воспитание граждан;
- трудоустройство несовершеннолетних;
- пополнение книжных фондов библиотек города;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
- развитие народного творчества;
- улучшение социального положения граждан старшего поколения;
- создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов;
- организация общественных работ в муниципальных учреждениях
для безработных граждан;
совершенствование и повышение антитеррористической, пожарной,
электрической и технической защищенности зданий, сооружений и
территорий учреждений образования;
- поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

814 млн. рублей

В порядке софинансирования с краевым бюджетом расходы за счет средств
местного бюджета составили 814 млн. рублей

Краснодар за 2013 год

дефицита бюджета - 370 млн. рублей

Погашение муниципальных ценных бумаг
990 млн. рублей

Кредиты кредитных организаций:
привлечение - 2 415 млн.рублей
погашение - 900 млн.рублей

Иные источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета - 104 млн. рублей

Кредиты краевого бюджета на покрытие кассовых разрывов:
привлечение - 700 млн. рублей
погашение - 700 млн. рублей

В целях обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета
муниципального образования город Краснодар в 2013 году привлечены источники
внутреннего финансирования дефицита в сумме 259 млн. рублей

за 2011 - 2013 годы в расчете на 1 жителя г. Краснодара

- 2013 годы