О проекте бюджета министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области на 2011-2013 годы презентация

на 2011-2013 годы

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области

Докладывает:

Руководитель финансово-экономического управления министерства – Старченко С.М.

Самара, 2010 год

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Бюджетное послание Президента РФ
Сценарные условия социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы и основные показатели прогноза социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы
Основные характеристики областного бюджета текущего года

с 1 июня 2011 года на 6,5%;
увеличение размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 26,2% до 34,2% с 1 января 2011 года;
обеспечение действующих социальных обязательств;
концентрация ресурсов на наиболее значимых мероприятиях и объектах с уточнением объемов бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств, пересмотром сроков решения поставленных задач;
сохранение субсидий бюджетам муниципальных образований;
сохранение на уровне 2010 года расходов на обеспечение выполнения функций (содержание) министерства.

области в 2010-2013 годах (тыс.руб.)

тыс. рублей

395 млн. 515 тыс. руб.
Содержание 8 спортивных учреждений: 4 школы высшего спортивного мастерства, 2 учебно-спортивных центра, областная детско-юношеской школа Олимпийского резерва, областная детско-юношеская школа по спидвею

280 млн. 473 тыс. руб.
Предоставление субсидий спортивным организациям Самарской области на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий

144 млн. 27 тыс. руб.
Реализация областной целевой программы по развитию физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы

31 млн. 330 тыс. руб.
Расходы социального характера: выплата стипендий Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области; социальная поддержка спортсменов Самарской области, победителей и призеров международных и всероссийских соревнований по олимпийским видам спорта.

2011 году

период до 2020 года:

Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий;
Развитие спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья;
Пропаганда здорового образа жизни;
Создание условий для занятий физической культурой и спортом, строительство спортивных сооружений;
Строительство спортивных сооружений;
Привлечение средств федерального бюджета для развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта Самарской области;
Формирование региональной системы управления физкультурно-спортивной деятельностью.

спортивных мероприятий в 2010 - 2011 годах (тыс. руб.)

на территории Самарской области региональных и всероссийских мероприятий.
Рост количества и достоинства получаемых медалей, а также количества членов сборной РФ по различным видам спорта.
Снижение оттока самарских спортсменов в другие регионы.
Проведение Универсиад и Спартакиад для молодежи.

и чемпионатах России, соревнованиях международного уровня:

Крылья Советов» - футбол, премьер-лига
«Академия» - футбол, 2 дивизион
ГК «Лада» - гандбол, суперлига (женщины)
БК «Красные Крылья» - баскетбол, суперлига «А» (мужчины)
«Красные Крылья» - баскетбол, ДЮБЛ
ВК «НОВА» - волейбол, высшая лига (мужчины)
ХК «Лада» - хоккей, высшая лига
ХК «Ладья» - хоккей, молодежные команды
ХК ЦСК ВВС – хоккей, регион Поволжья
СДЮСШОР «Лада» - хоккей (восемь возрастов) – первенство России
СДЮСШОР ЦСК ВВС – хоккей (пять возрастов) – первенство России
«Мега-ЛАДА» - спидвей, супер-лига
«Футбольный клуб «Самарец»
Детский футбольный клуб «Юнит»
Детско-юношеский футбольный клуб «ЦСК ВВС»

и спортом в Самарской области составляет 5080 человек, или 1,2 % от общей численности инвалидов. В 2011 году планируется увеличение показателя до 2%.
В Календарном плане официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий Самарской области областные, всероссийские и международные соревнования и учебно-тренировочные сборы спортсменов с ограниченными возможностями здоровья признаны приоритетными. В 2011 году общий объем финансирования указанных мероприятий составит порядка 4 млн. рублей или 117% к уровню 2010 года. Это позволит губернским спортсменам-инвалидам принять участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных соревнованиях.

Самарской области на 2010-2018 годы» в 2011 году (тыс. руб.)

в Самарской области на 2010-2018 годы» в 2011 году

Цель: создание условий
для ведения здорового образа
жизни, систематических
занятий физической культурой
и спортом

Увеличение удельного
веса населения области,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
с 13,5% в 2010 году
до 22% к 2018 году

Количество спортсменов
Самарской области –
членов сборных команд
Российской Федерации
с 356 чел. в 2010 году
до 361 чел. к 2018 году

Единовременная пропускная
способность спортивных
сооружений
с 106,9 тыс. чел. в 2010 году
до 112,3 тыс.чел. к 2018 году

Ключевые показатели эффективности мероприятий программы

млн. 642 тыс. рублей

25 млн. 108 тыс. руб.
Обеспечение деятельности 2-х подведомственных учреждений в сфере молодежной политики: ГБУ МДОЦ «Лесная сказка» и ГБУ «Агентство по реализации молодежной политики»

100 млн. 39 тыс. руб.
Мероприятия областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года»

4 млн. 495 тыс. руб.
Реализация целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2010-2012 годы

Самарской области до 2015 года» (тыс. руб.)

Вовлечение различных категорий молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития Самарской области
В рамках реализации данного направления будут решены следующие задачи:
- поддержка талантливой и одаренной молодежи;
- социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- вовлечение молодежи в социальную практику по освоению социокультурного опыта.
Результатом решения данных задач станет снижение социального напряжения в молодежной среде и вовлечение всех категорий молодежи в социально значимую деятельность.
2. Создание условий для возникновения, развития и проявления социальных инициатив и гражданской активности молодежи. В рамках реализации данного направления будут решены следующие задачи: - поддержка и развитие молодежных движений; - развитие гражданских компетенций лидеров и участников молодежных движений; - включение молодежных движений и их лидеров в реализацию областных проектов, акций, мероприятий. Результат реализации данных мероприятий - выстраивание системы выявления, обучения, поддержки вовлечения молодежных лидеров в реализацию молодежной политики.

Развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и реализации государственной молодежной политики в Самарской области.

В рамках реализации данного направления будут решены такие задачи как:
- кадровое обеспечение отрасли;
- формирование медийного информационного пространства
молодежной политики, налаживание обратной связи с молодежной аудиторией;
- разработка системы регулярного мониторинга и анализа молодежной аудитории.
4. Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики.
В рамках реализации данного направления предполагается завершение проектирования и реконструкции государственного бюджетного учреждения Самарской области «Молодежный досугово-оздоровительный центр «Лесная сказка», а в дальнейшем – проведение капитального ремонта и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью.

в Самарской области до 2015 года»

Цель: создание условий
для успешной
социализации молодежи

Увеличение доли молодежи,
вовлеченной в социальную
практику с 15% в 2010 году
до 24% к 2015 году

Увеличение количества молодых
людей, участвующих в
волонтерском движении
с 51 тыс. чел. в 2010 году
до 83,5 тыс. чел
к 2015 году

Увеличение количества
молодых людей, участвующих
в программах по
трудоустройству с 29,4 тыс. чел.
в 2010 году до 47 тыс. чел.
к 2015 году

Ключевые показатели эффективности мероприятий программы

358 тыс. рублей

1 млн. 300 тыс. руб.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере туризма (ГБУ «Туристский информационный центр)

5 млн. 58 тыс. руб.
Реализация областной целевой программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 2011-2014 годы»

решение следующих отраслевых задач:

обеспечение информационной и выставочной деятельности;
содействие повышению доступности туристических ресурсов и качества туристских услуг.

По итогам работы на данном направлении предполагается достижение следующих результатов:
проектирование туристско-рекреационного кластера «Дворянское гнездо» в с. Заборовка Сызранского муниципального района;
проведение обучающих тематических семинаров (профориентация школьников, подготовка специалистов, проведение конференций, форумов, круглых столов);
- повышение привлекательности туристских центров области как для потенциальных туристов, так и для потенциальных инвесторов (разработка концепции развития, формирование и апробация сети туристических маршрутов, проведение акций, фестивалей, форумов, содействие развитию ремесел);
продвижение областного туристического продукта (маркетинговые исследования, проведение конкурсов, экспозиций, презентаций, организация рекламных кампаний, создание региональной системы бронирования объектов размещения).

на 2011-2014 годы» (тыс. руб.):

области на 2011-2014 годы»

Цель: развитие туристско-рекреационного
кластера в Самарской области,
диверсификация и усиление
преимуществ туристского продукта
Самарской области

Увеличение объема внутреннего
и въездного туристского потока
в Самарскую область
с 792,2 тыс. чел. в 2010 году
до 891,6 тыс. чел
к 2014 году

Увеличение объема услуг,
оказанных населению
Самарской области
в сфере туризма с 3 067 млн. руб.
в 2010 году
до 3 452 млн. руб. к 2014 году

Увеличение количества человек,
занятых в сфере туризма
Самарской области
с 35 195 чел. в 2010 году
до 35 904 чел. к 2014 году

Ключевые показатели эффективности мероприятий программы

молодежной политики Самарской области на 2011-2013 годы

Обеспечение действующих социальных обязательств
Индексация оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5%
Создание условий для стабильного функционирования подведомственных учреждений и укрепления их материально-технической базы
Учет повышения результативности бюджетных расходов
Продолжение практики стимулирования и поддержки муниципальных образований области
Обеспечение мер по проведению ресурсосберегающих мероприятий в подведомственных организациях с целью повышения эффективности использования средств областного бюджета
Сохранение государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере спорта и молодежной политики