Как правильно составить и отстоять HR-бюджет презентация

и мотивация сотрудников

актив предприятия

клиента

Навыки и умения
персонала

Финансы

Клиенты

Внутренние бизнес-процессы

Обучение и развитие персонала

отделам
Соотношение численности основного персонала к численности других отделов и департаментов (например, численность торговых представителей к численности HR-отдела)
Показатели производительности труда по основным категориям сотрудников

сотрудника
Число единиц продукции, произведенных сотрудником
Количество работ процесса, выполняемых на рабочих местах
Количество транзакций за период
Количество услуг в день
Трудоемкость единицы продукции (количество человеко-часов выполнения работы)

процедур адаптации сотрудников
Командировочные расходы
Представительские расходы
Количество вакансий
Скорость закрытия вакансий

Статьи бюджета подбора и адаптации персонала

(постоянная составляющая)
ФОТ управления (переменная составляющая)
Коммерческая дирекция
ФОТ отдела рекламы
ФОТ отдела продаж (постоянная составляющая)
ФОТ отдела продаж (переменная составляющая)
Финансовая дирекция
ФОТ бухгалтерии
ФОТ финансового отдела
Социальный пакет и социальные компенсации сотрудниками
Отношение средней ЗП по предприятию (подразделению) к среднеотраслевой ЗП
Отношение средней ЗП по подразделению к объему продаж
Сравнение динамики средней заработной платы и динамики объёма продаж
Индекс лояльности и удовлетворенности сотрудников

Статьи бюджета оплаты труда, материального стимулирования

участие сотрудников предприятия в открытых программах внешних тренинговых компаий
Расходы на внутреннее обучение
Подготовка и тиражирование материалов
Расходы на конференц-сервис (включая аренду зала и проживание)
Командировочные расходы, связанные с обучением
Результаты оценки персонала в разрезе соответствующих компетенций и уровней квалификации
Достижение соответствующих показателей повышения результативности работ (количество клиентов на одного ТП, объем продаж на одного ТП, скорость выставления счета)
Количество внесенных предложений в разрезе соответствующих квалификаций
Количество реализованных предложений
Соотношение числа работников, подготовленных для специфической деятельности, сопряженной со стратегическим развитием компании, к общему числу требуемых специалистов

Статьи бюджета обучения сотрудников

проведение корпоративных неформальных мероприятий (в т.ч. по подразделениям)
Расходы на конференц-сервис, кеттеринг, программу
Оплата услуг сторонних организаций
Командировочные расходы
Представительские расходы
Уровень посещаемости корпоративных мероприятий
Индекс мотивации (вовлеченность, лояльности персонала)

Статьи бюджета корпоративных мероприятий

HR-подразделения
Аренда и коммунальные расходы
Командировочные расходы
Расходы на связь
Транспортные расходы
Представительские расходы
Материальные расходы (в т.ч. канцелярия)
Услуги сторонних организаций
Обучение персонала HR-подразделения
Текучесть кадров

Статьи бюджета управленческих расходов HR-подразделения

бюджета управления персоналом

ответственности за затраты

физиологические потребности

безопасность

эмоциональные контакты

самоуважение

само-реализация

Пирамида финансовой ответственности Центра бизнес-технологий ТОТ