Бюджет для граждан презентация

отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» за 2013 год»

Управление финансов муниципального района «Печора»

с основными положениями решения об утверждении отчета об исполнении бюджета в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.
Документ содержит описание объемов исполнения доходов, расходов бюджета и их структуру, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и в других сферах за 2013 год.

Бюджет для граждан

района Печора является город республиканского значения Печора. Дата образования района – 11 марта 1941 года, города Печора – 18 января 1949 года.
Оценка численности населения составила:
(человек)
на 01.01. 2013 на 01.01.2014 В среднем за 2013
муниципального района – 55 187 54 288 54 738
города Печора – 41 716 41 189 41 453
Экономика муниципального района представлена отраслями: транспорт, промышленность, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, малое предпринимательство; и социальными сферами: образование, здравоохранение и культура.
Важное место занимает нефтедобывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Город Печора расположен на пересечении железнодорожного и водного путей, здесь находятся предприятия железнодорожного, автомобильного и авиационного транспорта.

Общая характеристика муниципального района «Печора»

районе «Печора» за 2013 год составляет 62 учреждения.
Общегосударственные вопросы: 6 учреждений, в том числе:
Совет МР «Печора», Администрация МР «Печора», Управление финансов МР «Печора», Контрольно-счетная комиссия МР «Печора», КУМС МР «Печора», МБУ «Служба одного окна».

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность : 1 учреждение «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора».
Жилищно-коммунальное хозяйство: 1 учреждение МКУ «Управление капитального строительства».

Образование: 48 учреждений, в том числе:
1 учреждение - Управление образования МР «Печора,;
33 бюджетных учреждения (12 детских садов, 16 школ, 5 начальных школ-детских садов);
14 автономных учреждений ( 12 детских садов, ДОД «ДДТ» г. Печора, МАУ ДОД «ДШИ»).
Число мест в дошкольных учреждениях на 3 571 чел., фактически посещает 3 162 чел..
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 5 543 чел. (наполняемость - 11 970 чел.).

Культура: 5 учреждений, в том числе:
Управление культуры и туризма МР «Печора», МБУ «ЦБ», МБУ «Объединенное автохозяйство», МБУ «ПМЦБС», МБУ «МКО»Меридиан».

Физическая культура и спорт: 1 учреждение: МАУ «СОК«Сияние Севера»

Сведения о количестве подведомственных учреждений муниципального района «Печора»

доходов

млн рублей

В 2013 году налоговые и неналоговые доходы бюджета формировались в соответствии с нормативами зачисления, установленными БК РФ, а также с учетом следующих особенностей:
законом Республики Коми от 29.11.2012 № 88-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» был установлен на 2013 год дополнительный норматив отчислений из республиканского бюджета в бюджет от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Республики Коми, в порядке замены части дотации из Фонда финансовой поддержки муниципальных районов, в размере 26,8 %.
В 2012 году норматив отчислений в
бюджет от налога на доходы физических
лиц составлял 21,4% от уплаченных сумм;
законом Республики Коми от 01.10.2007
№ 88-РЗ «О бюджетной системе и
бюджетном процессе в Республике Коми»
в бюджет МО МР «Печора»переданы
доходы республиканского бюджета РК:
налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения,
- по нормативу 50 %; налог на доходы
физических лиц - по нормативу 12,5%.

году

с 2012 годом характеризуется следующими показателями:
-налоговые доходы: 133,2% ( 2013 г. 801,5 млн. руб., 2012 г. 601,9 млн. руб.);
- неналоговые доходы: 116,2 % (2013 г. 96,6 млн. руб., 2012 г. 83,1 млн. руб.);
- безвозмездные поступления: 1 10,9% (2013 г. 1 168,5 млн.руб.,2012 г. 1 054,1 млн. руб.).
По сравнению с 2012 г. доходы бюджета увеличились на 18,8 % ( исполнено в 2012 г. 1 739,2 млн. руб., в 2013 г. 2 066,6 млн.руб.).
В общем объеме доходов 2013 г. налоговые и неналоговые доходы составили 43,5 % ( 898,1 млн.руб.), безвозмездные поступления 56,5 % (1 168,5 млн.руб.).
В сравнении с 2012 г. увеличилась доля налоговых и неналоговых доходов и уменьшилась доля безвозмездных поступлений ( в 2012 г. налоговые и неналоговые доходы-39,4 %, безвозмездные поступления-60,6%).

Расходы бюджета МО МР являлись социально направленными, как расходы бюджетов за 2009-2012 г.г., доля расходов по отраслям культура, образование, спорт и социальная политика в общем объеме составила 72,9 % .
Расходы бюджета в 2013 году исполнялись согласно утвержденными решениями Совета МР «Печора» о бюджете МО МР «Печора» на 2013 год и с внесенными изменениями, дополнениями в течение финансового года. В соответствии с Уставом муниципального образования, Порядком ведения сводной бюджетной росписи и статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в процессе исполнения бюджета МО МР «Печора» вносились дополнения и изменения, связанные с уточнением бюджетной классификации доходов и расходов, изменением параметров, то есть увеличение доходной и расходной части бюджета МО МР «Печора», а также в связи с перераспределением ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основании ходатайств главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств МО МР «Печора».

года

года

год 36 046,33руб.

Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя:

из бюджета МО МР «Печора» на общегосударственные вопросы в расчете на каждого жителя в 2013 году составили 3 839,45 руб.
На функционирование Совета МР «Печора» расходы составили 0,5 млн. руб. (84,6% от плановых назначений);
На функционирование администрации МР «Печора» в 2013 году исполнение составило 80,5 млн. руб., (95,3% от плановых назначений);
На органы финансово-бюджетного надзора в 2013 году исполнение составило 18,1 млн. руб. (86,9 % от плановых назначений);
На другие общегосударственные вопросы в 2013 году исполнение составило 111,1 млн. руб. (79,9 % от плановых назначений);

из бюджета МР «Печора» на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на каждого жителя в 2013 году составили 427,46 руб.
На органы внутренних дел в 2013 году исполнение составило 1,4 млн. руб., (89,3% от плановых назначений).
На защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны в 2013 году исполнение составило 10,5 млн. руб., (100 % от плановых назначений).
На обеспечение пожарной безопасности в 2013 году исполнение составило 11,0 млн.руб., (100 % от плановых назначений).
На другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2013 году исполнение составило 0,5 млн.руб., (96,1 % от плановых назначений).

бюджета МР «Печора» на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2013 году в разрезе основных мероприятий:

МР «Печора» на национальную экономику на каждого жителя в 2013 году составили 1 064,38 руб.
На сельское хозяйство и рыболовство в 2013 году направлено 0,1 млн. руб., (83,3 % от плановых назначений);
На транспорт в 2013 году направлено 1,0 млн. руб., (41,3 % от плановых назначений);
На дорожное хозяйство в 2013 году выделено 46,8 млн. руб., (54,3 % от плановых назначений);
На другие вопросы в области национальной экономики выделено 10,4 млн. руб., (35,1% от плановых назначений);

«Печора» в 2013 году на экономику в разрезе основных мероприятий:

«Печора» на жилищно-коммунальное хозяйство на каждого жителя в 2013 году составили 3 840,34 руб.
На жилищное хозяйство в 2013 году выделено 143,8 млн. руб., (21,7 % от плановых назначений).
На коммунальное хозяйство в 2013 году выделено 63,4 млн. руб., (55,4 % от плановых назначений).
На благоустройство (строительство полигонов твердых бытовых отходов) в 2013 году выделено 2,4 млн. руб., (3,8 % от плановых назначений).
На другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
направлено 0,7 млн. руб. (98,1% от
плановых назначений).

в 2013 году на жилищно-коммунальное хозяйство в разрезе основных мероприятий:

на образование на каждого жителя в 2013 году составили 18 397,22 руб.
Расходы бюджета МР «Печора» на дошкольное образование на одного обучающегося в 2013 году составили 99 471,09 руб.
Расходы бюджета МР «Печора» на общее образование на одного обучающегося в 2013 году составили 105 084,10 руб.
Расходы на образование направлены на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, и дополнительного образования.
На дошкольное образование в 2013 году исполнение составило 314,5 млн. руб., (99,8 % от плановых назначений);
На общее образование в 2013 году исполнение
составило 638,3 млн. руб., (98,6 % от плановых
назначений);
На молодежную политику и оздоровление
детей в 2013 году исполнение составило 8,6
млн. руб., (97,6 % от плановых назначений);
На другие вопросы в области образования в 2013 году исполнение составило 45,6 млн.руб.
(97,4% от плановых назначений);

деятельности муниципальных учреждений образования
• Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
• Укрепление материально-технической базы учреждений образования

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

24 дошкольных
учреждений

2 учреждения
дополнительного
образования

21 учреждение общего
образования

образование в 2013 году в разрезе основных мероприятий:

в области образования

По итогам 2013 года все целевые значения, обозначенные в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р выполнены в полном объеме. В 2013 году в муниципальном районе «Печора» были разработаны и утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по отрасли «образование».

Таблица 1. Целевые показатели среднемесячной заработной платы по категориям работников МО МР «Печора» в области образования

следующие виды работ по капитальному ремонту:
Ремонт кровли – 9 учреждений;
Замена системы отопления, водоснабжения и водоотведения – 9 учреждений;
Ремонт системы водоснабжения и водоотведения – 9 учреждений;
Ремонт системы электроснабжения – 6 учреждений;
Ремонты помещений – 11 учреждений;
Замена оконных блоков – 29 учреждений;

В 2013 году на капитальный ремонт направлены бюджетные средства в сумме 31,4 млн. руб.

площадках и трудовых бригадах

на культуру на каждого жителя в 2013 году составили 2 076,62 руб. Расходы из бюджета МР «Печора» на культуру направлены на услуги по организации деятельности клубных формирований, проведению культурно-досуговых мероприятий, библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения и обеспечению сохранности библиотечных фондов, проведению информационно-просветительских мероприятий.
На культуру исполнение в 2013 году составило 97,0 млн. руб., (96,4 % от плановых назначений);
На другие вопросы в области культуры и кинематографии в 2013 году составило 16,7 млн. руб., (93,0 % от плановых назначений);

культуру в 2013 году в разрезе основных мероприятий:

в области культуры

По итогам 2013 года все целевые значения, обозначенные в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р выполнены в полном объеме. В 2013 году в муниципальном районе «Печора» были разработаны и утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по отрасли «культура».
В бюджете МО МР «Печора» запланирована заработная плата в целях обеспечения исполнения решений Президента Российской Федерации, касающихся повышения заработной платы отдельным категориям работникам бюджетной сферы в области культуры .

Таблица 1. Достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по категориям работников МО МР «Печора» в области культуры

«Печора» на социальную политику на каждого жителя в 2013 году составили 8 65,47 руб.
На пенсионное обеспечение в 2013 году направлено 5,1 млн. руб., (100 % от плановых назначений).
На социальное обеспечение населения в 2013 году выделено 5,1 млн. руб., (71,2 % от плановых назначений).
На охрану семьи и детства в 2013 году направлено 37,2 млн. руб., (52,4 % от плановых назначений).

в 2013 году на социальную политику в разрезе основных мероприятий:

из бюджета МР «Печора» на физическую культуру и спорт в расчете на каждого жителя в 2013 году составили 4 949,95 руб.
На физическую культуру в 2013 году выделено 246,3 млн. руб.,
(95,1 % от плановых назначений).
На массовый спорт расходы составили 24,7 млн. руб., (98,8 % от плановых назначений).

г.Печора» -266,8 млн. руб. ,в том числе:
– на строительство объекта направлено 245,8 млн. руб., в том числе за счет за счет субсидий из республиканского бюджета РК – 211,5 млн. руб., средств бюджета МО МР «Печора» - 34,3 млн. руб.;
- на приобретение оборудования - 21,0 млн.руб. за счет субсидий из федерального бюджета.

организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий – 4,2 млн. руб.

предусмотрены в сумме 30,6 млн. руб., исполнение составило 30,6 млн. руб., (100 % от плановых назначений).
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 2013 году предоставлены в сумме 24,9 млн. руб., (100 % от плановых назначений). Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в 2013 году предоставлены в сумме 5,7 млн. руб., (100 % от плановых назначений);

Межбюджетные трансферты

Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений МР «Печора»

оборону составили 1,5 млн. руб., (100 % от плановых назначений). По данному разделу предоставлены субвенции местным бюджетам поселений муниципального района "Печора" на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств поступающих из федерального бюджета.

15
телефон: 8(842) 7-35-44
факс: 8(842) 7-36-44
адрес электронной почты:
ufmrpechora@mail.ru