Анализ эффективности деятельности МУП ЦГА презентация

и вызывает опасения провалов в будущем при не рациональном распределении. Убытки сложились из-за распределения премиального вознаграждения сотрудникам аптеки независимо от суммы полученной прибили. Получив низкую прибыль в текущем месяце, премирование производилось на том же уровне. Т.е. сумма премии была всегда неизменна.

ПРИБЫЛЬ ЦГА 2014

оптимизации штата прогнозируем следующие объемы прибыли на 2015год.
При достижении данных целевых ориентиров прирост прибыли составит 64%.

МУП «ЦГА» – 18,6%
Доля прибыли производства в 2014 превышает долю прибыли торговли на 83,7% и составляет 33,3% в общей прибыли. Однако в 2015 году доля прибыли производства снизилась из-за отсутствия заключенных гос. контрактов и составила 7,2%, что ниже уровня 2014года в 8раз.
Доля прибыли торговли возросла в 2,4 раза в связи с увеличением среднего чека и наценок на себестоимость.

незаключенных гос. контрактов на производство лекарственных средств, тем не менее производство работало в штатном режиме. Товарооборот за 1 квартал составил 167,5 т.р. Заключение гос. конткратов дало возможность получить прибыль на конец 2014 в размере 667 тыс.руб. (без учета услуг инкассации (387779,06 руб.)

ввиду высоких издержек, а именно выплаты премии по итогам года в размере 760 866,75р.
ФОТ за январь 2014г. составил 2 029 010,3 руб.
Прибыль за 2013год составила 1 099 535,56р.

основании оптимизации штата прогнозируем следующие объемы прибыли на 2015год.
При достижении данных целевых ориентиров прирост прибыли составит 52%.

на 2015год. При достижении данных целевых ориентиров прирост товарооборота составит 12%.

производства, и в 2014году имеет долю в общем товарообороте МУП «ЦГА» – 35,4%.
За аналогичный период 2014года товарооборот аптеки №59 в 2015 году увеличился на 5%. Для роста товарооборота в 2015 году были проведены следующие мероприятия: рост производства лекарственных средств населению, увеличение режима работы аптечного пункта, работа всех 1-х столов в аптеке №59, последствием чего стал рост клиентопотока.

товарообороте МУП «ЦГА» – 64,6%.
За аналогичный период 2014года товарооборот аптеки №140 в 2015 году снизился на 3%. Причиной снижения товарооборота в 2015 году стало снижение клиентопотока ввиду не работающих первых столов.
Помимо трех столов, занимающихся продажей готовых лекарственных средств, существует стол №1 реализующий федеральную и региональную программы (выдача лекарственных средств по рецептам). Тем не менее товарооборот (продажа) стола №1 за 2014 год составил 27,9 млн.руб. (44% от общего) клиентопоток – 47 тысяч человек (129чел в день).

объемы товарооборота на 2015год. При исполнении данных целевых ориентиров прирост товарооборота составит 10%.

лекарственные средства, произведенные в аптеке №59; а также вошедшие взять лекарственные средства по федеральной/региональной программе (по рецептам).
Как видно из таблицы, прирост клиентопотока неравномерен, о чем упоминалось выше. В аптеке № 59 (а именно в аптечном пункте) наблюдаем рост входящего потока за счет увеличении времени обслуживания.
По сравнению с аналогичным периодом 2014года в 2015 году прирост по ЦГА составил 5%

наблюдаем рост входящего потока в аптечном пункте за счет увеличение времени обслуживания населения.

наблюдаем снижение входящего потока. Тем не менее товарооборот вырос на 5% (о чем упомянуто ранее) за счет увеличения роста среднего чека.

наблюдаем снижение входящего потока. Товарооборот также снижен на 3% (о чем упомянуто ранее). Причиной тому конкуренция на рынке, качество обслуживания, закрытые первые столы ввиду нехватки кадров (отпуска).

наблюдаем рост среднего чека на 10%

году наблюдаем рост ФОТ на 4%.
Причинами роста ФОТ стали:
Увеличение выплат за работу в праздничные дни в 3,25 раза.
Увеличение окладной части в на 56% (1 079 681р.)
Увеличение выплат за больничные листы (на 16%) и отпускных (18%)

лекарств по рецептам. У каждого посетителя в среднем 2-3 рецепта с собой. Таким образом в 2014 году поток по рецептам составил 3588человек, что составляет 14 человек в день. В 2015 году клиентопоток увеличился в 1,5 раза и составил 20 человек.
Суммы реализованных лекарственных средств в товарообороте МУП «ЦГА» не учитываются.