Елена Пламенова Митова Ф.№ 2613524 Огнян Христов Ватев Ф.№ 2613489 Ясен Иванов Такев Ф.№ 2613488 презентация

Елена Пламенова Митова Ф.№ 2613524
Огнян Христов Ватев Ф.№ 2613489
Ясен Иванов Такев Ф.№ 2613488

обновяване на градски парк с цел устойчиво развитие на района и свързаната инфраструктура.

Подцели:

Подобряване на естествената среда в градски условия.
Запазване и облагородяване на екологичната и социална градска среда, свързана с отдиха на гражданите.
Развитие на туристическите атракции - създаване на детски, спортни съоръжения и съоръжения за отдих
Повишаване на качеството на отдиха в парка.
Създаване на капацитет в местната общност за изграждане на ПЧП.

на територията на Общината
Организирани и неорганизирани социални и възрастови групи
Жители от съседни общини, които идват за почивка и рекреативни дейности в градския парк
Хора с увреждания

градски отдих в столицата
Недостиг на финансови средства
Трудност при намиране на незастроени градски територии за изграждане на паркови пространства
Ниска възвръщаемост на вложените средства

целите във времеви аспект

Година 1:
Процедури за наемане на тесни специалисти.
Изготвяне на технически и архитектурен план на промените и новостите в градския парк.
Частично изграждане на ограждения на градския парк, водоснабдяване и канализация.
Изграждане на паркова осветителна мрежа.
Изграждане на типова обществена тоалетна.
Изграждане на велосипедна алея и маркирани пътеки за бягане.
Изграждане на спортни площадки
Изграждане на детска площадка.
Изграждане на места за пикник.
Изграждане на паркинг.
Озеленяване.
Отчитане на резултатите от проекта.

Година 2:
Популяризиране на новоизградения парк сред търговци, за отдаване на площи под наем

Година 3:
Поддръжка и развитие на парка

развитие . По-конкретно проекта съответства на Приоритет 3 – Устойчиво развитие, 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
Набавяне на допълнително финансиране с помощта на основният партньор на общината – Агенция за Икономическо Развтие (АИР)

в срок от 5 год. ежегодната печалба да възлиза на 125 000 евро.
- Печалба от отдаване на площи за търговска дейност (кафенета, ресторанти, сергии и др.) –
90 000 евро
- Печлба от рекламна дейност на територията на парка (банери, билбордове, промотърска дейност от типа маркетинг от ''уста на уста'') – 35 000 евро

700 Евро
Транспорни разходи – 1500
Офис оборудване и консумативи – 18 х 50 = 900 ( консумативи) + 4500 оборудване = 5400
Разходи за издръжка на офис - 18 мес. х 400 = 7200 ( мин.разходи за телефон мобилен, факс, интернет, др.)
Строителен надзор – 8000 ( с търг)
Банкови разходи – 1000 ( такси на обслъжваща банка, трансфери и пр.)
Преводи на документи английски – български – 1500 евро
Табели и визуализация на помоща от ЕС – 4500 ( изработка на табели и карти)
Разходи за изпълнение на модул 1 - 360 000 ( осветление на 2-рата част по плана на градината)
Разходи за изпълнение на модул 2 – 70 000 ( осветление на 3-рата част по плана на градината)
Разходи за изпълнение на модул 3 – 4 800 ( ефектно осветление при входовете на градината)
Разходи за изпълнение на модул 4 - 25 000 ( рампи и маркировка за хора с увреждания)
Административни разходи ( до 7% от стойността на проекта) – 39326

Всичко: евро 601 126

нетната настояща стойност-критерий за абсолютна ефективност
n = 5 год.
Ci=125 000 евро/год.- чиста нетна печалба
C0=601 126 евро - размер на разходи
r = 12%/год=0,12-норма на дисконтиране на паричните потоци






NVP = - 150529 < 0 => Проекта е финансово неефективен

заложените резултати

Количествени индикатори
ежемесечно наблюдение от страна на ръководител-проект за спазване на графици/ срокове от изпълнители и ключови експерти по проекта;
наблюдение от страна на счетоводителя на проекта за целесъобразността на изразходваните средствата
наблюдение от страна на възложителя за качеството на извършената от под-изпълнителя работа;
текущи наблюдения и мониторинг за спазвеане изискванията на ЕС за външно финансиране
текущо наблюдение за съответствие на тръжните процедури по избор на под-изпълнители
Качествени индикатори
Проектът е в състояние да създаде добавена стойност на местно ниво, например чрез:
повишаване безопастността на граждани и гости на общината по време на възстановителни и рекреативни дейности на територията на парка във вечерните часове на денонощието;
повишаване имиджа на града като атрактивна дестинация,
Привличане на повече граждани целогодишно

среда
Осигуряване на специализирани и оборудвани площи за спорт
Осигуряване на достъп на достъп до парка на хора с увреждания
Осигуряване на осветление
Осигуряване на сигурността на пешеходците чрез обновяване на осветелнието
Създаване на комфортна и естетическа нощна атмосфера в парка
Прилагане на този пилотен модел и в други градски паркове

Проектът демонстрира преки връзки и съгласуваност с местни, регионални и национални политики и планове за развитие; Европейски стратегии/политики.