Отчет об исполнении бюджета 2006 года презентация

«Администрация муниципального образования
Киришское городское поселение»

Энергия природы – на благо человека

г.Кириши 2007

«Работа, ориентированная на результат»

18 лет – 10,8 тыс. чел.,
Молодежи от 18-30 лет – 14 тыс. чел.,
Пенсионеров – 14,1 тыс. чел.
Число родившихся в 2006 г. 668 человек, что больше на 5 человек, чем в 2005 году.
Число умерших в 2006 г. составило 1 212 человек, что на 69 человек меньше, чем в 2005 г.

Население

Запланировано доходов 305 383,2 тыс. руб.
Получено 361 102,1 тыс. руб.
Результат +55 718,9 тыс. руб.

Структура доходов бюджета МО Киришское городское поселение:

Налоговые доходы - план 80 332,0 тыс. руб. ( 26,31 % от общей суммы доходов), факт 72 220,4 тыс. руб. (20% ).

Основные источники налоговых доходов:

Налог на доходы физических лиц –10% от общей суммы отчислений
Земельный налог –100%
Налог на имущество физических лиц – 100%

Неналоговые доходы - план 257 618,8 тыс. руб. ( 73,05 % от общей суммы доходов),
факт 268 392,2 тыс. руб. ( 74,3% ).

Основные источники неналоговых доходов:

арендная плана за землю - план 172 175,0 тыс. руб.,
факт 189 842,4 тыс. руб.,
результат (+ 17 667,4 тыс. руб.)

арендная плата за имущество - план 30 500 тыс. руб.,
факт 47 681,4 тыс. руб.,
Результат (+ 17 181,4 тыс. руб.)

Финансы 2006 год

тыс. руб. факт 361 102,1 тыс. руб.

366 547,90 тыс. руб. факт 344 586,60 тыс. руб.

(по годам)

В 2005 году поступило средств от сдачи в аренду земельных участков 178 440,2 тыс. руб.

В 2006 году поступило средств от сдачи в аренду земельных участков 189 842,4 тыс. руб.

Прирост составил 11 402,2 тыс. руб.

арендной платы за помещения составила 29 411,0 тыс. руб. рублей,
В 2006 году – 47 681,4 тыс. рублей.
Прирост составил 18 270,4 тыс. руб.

году от купли-продажи земельных участков поступило 1 209,6 тыс. руб.

В 2006 году было продано земельных участков на сумму 7 335,4 тыс. руб.
Прирост составил 6 125,8 тыс. руб.

план 219 793,30 тыс. руб.
фактически 206 742,7 тыс. руб.

Городское хозяйство

2006 году:
Оформление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 1236 семей (с начала года)
Работа с гражданами, обратившимися на первичный прием, - 274 чел.
В сентябре освоена новая версия прикладной программы расчета субсидий

по обеспечению жилыми помещениями граждан, состоящих на учете администрации муниципального образования Киришское городское поселение:

«Об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан, поставленных на учет до 1 января 2005 года»:
Подготовлено 3 учетных дела граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, для приобретения жилой площади
из них: 1 семья участка боевых действий;
2 семьи инвалидов 2 группы.
В результате за счет областного бюджета будут предоставлены субсидии для приобретения жилой площади в сумме 2,98 млн. руб. Освоение средств планируется в течение 2007 года.

«О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2003-2012 годы»:
Подготовлено 27 учетных дел граждан, состоящих на учете администрации, для приобретения жилой площади.
В результате за счет областного бюджета 10 семьям предоставлена безвозмездная субсидия в сумме 5,7 млн.руб. На 01.03.2007 г. 8 семей приобрели жилую площадь. Для оставшихся 2 семей освоение средств планируется в течение 2007 года.

«Государственные жилищные сертификаты»
Подготовлено 3 учетных дела лиц, уволенных с военной службы, и за счет федерального бюджета предоставлено 3 Государственных жилищных сертификата на сумму 1876800 руб.
В результате улучшили свои жилищные условия – 3 семьи.

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»:
Подготовлено 4 учетных дела семей-вынужденных переселенцев.
В результате за счет федерального бюджета выдано 4 Государственных жилищных сертификата на общую сумму – 2547900 руб.

тыс. руб. факт 261 тыс. руб.

Социальная политика

Финансирование программы: план 2 274 тыс. руб. факт 2 167, 4 тыс. руб.

том числе: на содержание библиотек – 6,01 млн. руб. организация мероприятий – 981,1 тыс. руб.

– 54;
Бытового обслуживания – 177;
Аптек – 17;
Киосков -66.

Специалистами по торговле в течение 2006г. проведено 294 проверки предприятий потребительского рынка.

Оформлено и выдано регистрационных удостоверений – 355.

Рассмотрено жалоб и обращений потребителей – 882, что на 12 % меньше, чем в прошлом году.

Проведен конкурс на лучшее световое новогоднее оформление предприятий торговли

Организована рабочая группа по контролю за деятельностью рынка

Из местного бюджета перечислено 1 784 тыс.руб. на льготный проезд пенсионеров, детей – сирот, детей из многодетных семей, дошкольников.

По состоянию на 1.04.2007г. в городе работало 509 игровых автоматов, по состоянию на 01.01.2007г. закрыто -218, продолжают работать 291.

тыс.руб. на социальную поддержку населения, в том числе:
На выплату пожизненной ренты, на доплаты к пенсиям муниципальных служащих, почетных и заслуженных граждан – 1209 тыс.руб.
Содержание группы для детей-инвалидов в центре социального обслуживания населения и укрепление материально –технической базы группы -1537,4 тыс.руб.
Льготы многодетным семьям по оплате коммунальных услуг -152,9 тыс.руб.
Молочные продукты детям до 2-х лет из малообеспеченных семей -126 тыс. руб.
Льготное зубопротезирование – 1200 тыс.руб.
В 2006г. совместно с Комитетом социальной защиты населения разработаны положения об оказании материальной помощи различным категориям граждан, нуждающихся в поддержке и в 2007г. эта программа будет планово финансироваться из местного бюджета в объеме 21 млн.616,8 тыс.руб. (3416,8 тыс.руб. + 18,2 млн. на поддержку работников бюджетной сферы)

план 3 967,7 тыс. руб.
факт 3 943,7 тыс. руб.

группы КЧС и ОПБ.
Единая дежурно-диспетчерская служба совместно с диспетчерскими службами города провели 6 тренировок по отработке вопросов управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
В феврале службы города приняли участие в командно-штабной тренировке ПГО Ленинградской области.
15 мая на базе МУ «ИУЦ» было проведено инструкторско-методическое занятие о структуре и принципах работы КЧС и ОПБ в связи со вступлением в силу Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с руководством муниципальных образований, организаций и предприятий области.
В мае проведено командно-штабное учение КЧС и ОПБ территориального звена областной подсистемы РСЧС.
В сентябре выездная группа преподавателей Учебно-методического центра по ГОЧС и ПБ Ленинградской области провела занятия с руководящим составом объектов экономики, председателями КЧС и лицами, уполномоченными на решение задач ГО и ЧС.

спасено
6 человек;
в лесах Киришского муниципального района
заблудились 21 человек, из них 12 вышли
самостоятельно, 8 найдены поисковыми
группами;
на территории Киришского муниципального
района зарегистрировано 3 чрезвычайных
ситуации;
произошло 130 пожаров, в которых погибло 15 человек, спасено – 19 человек;
на дорогах произошло 60 ДТП, в которых погибли 13 и пострадали 91 человек;
на территории Киришского муниципального района обнаружено и обезврежено 18 взрывоопасных предметов;
в оперативно-диспетчерскую службу города поступило 35935 обращений населения, из них 8710 по работе транспорта, 8031 – по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, 5510 по электроэнергии.

год проделана следующая работа:

Увеличение доходной части бюджета по сравнению с планом на начало года 18,2%
Оптимизирована арендная плата за землю (дополнительно поступило в бюджет за счет взыскания задолженности прошлых лет 2% от общей суммы доходов или 7 142 тыс. руб. )

Проведена работа с предприятиями и предпринимателями по НДФЛ в части легализации заработной платы, что привело к увеличению средней заработной платы в г.Кириши на 16.7%:

2005 год средняя заработная плата составила 11 081,7 руб.
2006 год средняя заработная плата составила 13 850 руб.

Численность администрации, рекомендуемая правительством Ленинградской области, составляет - 82 человека.

на 31 декабря 2006 года численность администрации города составляет - 56 человек

благоустройству – 2
по культуре – 1
по спорту -1
по молодежной политике -1
по социальной поддержке -1

12 программ в стадии разработки.

Разработка и утверждение символов города
(Герб, Флаг)

Организация оптимизации приватизации жилья
Работа по оптимизации управления имуществом
Анализ и оптимизация работы муниципальных предприятий
Разработка и сопровождение сайта города.
Организация проведения спортивных и культурных мероприятий.

www.gorod-kirishi.ru. Цель создания сайта – оперативное информирование жителей о работе администрации и городских событиях, для интерактивного общения киришан с администрацией создана Интернет-приемная.

Информационное наполнение сайта осуществляется на основе текстовых и фотоматериалов, подготовленных пресс-службой городской администрации.

«Документы», оперативная сводка, опрос, справочная информация и многое другое…

Городские новости

29.12.2006 года

Принято всего заявлений от граждан – 514
Оказана юридическая и организационная помощь – 111
Разъяснено - 212
Удовлетворено - 149
Отказано - 42

Прием по личным вопросам
Безруков А.В. - зарегистрировано обращений -172
- разъяснено по факту обращения -110
Левин А.В. - зарегистрировано обращений - 53
- разъяснено по факту обращения -29

заседаний постоянной комиссии по
экономическому развитию
9 заседаний постоянной комиссии по
местному хозяйству
8 заседаний комиссии по социальной
политике
7 общественных слушаний

В 2006 году началась работа по налаживанию сотрудничества с администрациями муниципальных образований Ленинградской, Новгородской областей.

C 14 декабря 2006 года в газете «Киришский факел» начат выпуск тематических разворотов из двух полос, посвященных работе городской администрации. В 2006 году вышли в свет 3 таких тематических разворота.

организации работы с документами и контроля за их исполнением, осуществления сохранности архивных документов администрации.

В 2006 году:

выпущено 920 распоряжений и 94 постановления администрации
зарегистрировано 3307 писем, подготовлено 2180 писем

городского поселения
Проект границ города
Правила землепользования со схемой территориального зонирования
Положение о государственном земельном контроле

Проект границ города

Киришское городское поселение»

Энергия природы – на благо человека

г.Кириши 2007

Главная задача –
работа на результат.