Звіт про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2016 рік презентация

та бюджетної політики Запорізької міської ради

року

платежі, що формують загальний фонд
3 469,4 млн.грн.
102,5% до плану

спеціальний фонд




257,4 млн.грн.
177,7% до плану

офіційні трансферти



2 340,2 млн.грн.
99,5% до плану

податки, збори та обов’язкові платежі, що формують загальний фонд
3 469,4 млн.грн.
102,5% до плану

офіційні трансферти



2 340,2 млн.грн.
99,5% до плану

57,2%

38,6%

4,2%

порівнянні з попереднім періодом – 150%.
Чинники, які вплинули на надходження податку:
збільшення фонду оплати праці за 2016 рік (14 383,5 млн.грн.) та середньомісячної заробітної плати (5 379,90 грн.) відповідно на 16,9% та 20,3%;
зростання окремих ставок (з 15% до 18%), бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб та надходження податку з інвестиційного доходу, утриманого з фізичної особи, в сумі 115,1 млн.грн.;
збільшення надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями – на 19,8 млн.грн.;
зростання надходжень за результатами річного декларування – на 3,4 млн.грн.

млн.грн. або 102,0% до плану

4,4 млн.грн. або 101,7% до плану

Плата за землю

Транспортний податок

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

порівнянні з попереднім роком відбулось зростання на 343,7 млн.грн. або на 79,9%, що пов’язане, насамперед, з впровадженням з початку року нової нормативної грошової оцінки землі та її індексацією на коефіцієнт 1,433 (в минулому році коефіцієнт становив 1,249).
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 24,0млн.грн. або 102,0% до плану.
Збільшення в порівнянні з 2015 роком на 9,9 млн.грн. зумовлене зростанням ставок в результаті збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 13,1% (з 1 218,0грн до 1 378,0грн.), ставок податку для об’єктів нежитлової нерухомості, в яких розташовані супермаркети і гіпермаркети та для об’єктів, що розміщені по пр.Соборний (затверджені рішенням міської ради від 30.06.2015 №5), а також кількості платників з об’єктів нежитлової нерухомості на 137 осіб.
Транспортний податок 4,4 млн.грн. або 101,7% до плану. Податок перерахований:
-юридичними особами по 55 автотранспортних засобах на суму 1,3 млн.грн.;
-фізичними особами по 123 автотранспортних засобах на суму 3,1 млн.грн.

Надходження податку на майно

з показником попереднього року на 115,2 млн.грн. (на 60,0%) пояснюється збільшенням відсоткових ставок податку: у разі сплати ПДВ - з 2% до 3%, у разі включення ПДВ до складу єдиного податку - з 4% до 5% та зростанням надходжень по І, ІІ групах платників єдиного податку, для яких встановлені фіксовані ставки, у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати. Крім того, на 4,6% зросла кількість платників – фізичних осіб (якщо на початок року їх кількість становила 18 606, то станом на 01.01.2017 – 19 464).

або 99,2% до плану)

На акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, палива) припадало 7,1% доходів загального фонду.
Ставка податку становила 5% від вартості реалізованого товару. Відповідно до Закону України від 24.12.2015р. №909-VІІІ для палива (товарів нафтопродуктів) з 01.03.2016 року встановлено ставку в розмірі 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.
В порівнянні з 2015 роком надходження податку зросли на 66,3 млн.грн., що пояснюється в основному підвищенням вартості підакцизних товарів та зростанням курсу євро.

комунальними підприємствами на суму 27,7 млн.грн. План перевиконаний на 0,2 млн.грн. або на 0,6% (в основному забезпечено КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»). У порівнянні з попереднім роком надходження зросли на 9,4 млн.грн. або більш ніж на половину.

27,7 млн.грн. або 100,6 % до плану

навчальних закладів (51 група для 1079 вихованців)

Для збільшення кількості місць на проведення ремонтних робіт та оснащення використано 11,6 млн.грн.
Додатково організовано роботу 27 дошкільних груп - 500 місць.

Комунарський район – 2 групи (40 місць)
ДНЗ №172

Шевченківський район ‒ 9 груп (152 місця)
ДНЗ №№14, 217 та дошкільні відділення ЗНВК №63, “Світанок”

Хортицький район – 6 груп (120 місць)
ДНЗ №269 та ЦРД “Хортицький”

Вознесенівський район – 2 групи (35 місць)
ДНЗ №142, 194

Дніпровський район – 3 групи (55 місць)
ДНЗ №83 та дошкільне відділення ЗНВК №109

Заводський район – 5 груп (95 місць)
ДНЗ №№12, 256

в 64-х закладах - 22,5 млн.грн.

Проводились роботи по реконструкції 3-х закладів та виконані проектні роботи на будівництво ДНЗ №49, термомодернізацію ДНЗ №126 і реконструкцію ДНЗ №77 на загальну суму 30,9 млн.грн.

Придбано обладнання для пралень (2,5 млн.грн.)

Дошкільні заклади освіти

Придбано обладнання на суму 11,5 млн.грн. :

Всі дитячі садки та дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів отримали ноутбуки та спортивні модулі (2,4 млн.грн.)

Оновлено оснащення харчоблоків (3,9 млн.грн.)

техніки, включаючи 135 комп’ютерних класів, на суму 22,8 млн.грн.
Учні 4 та 7 класів забезпечені в повному обсязі підручниками (3,0 млн.грн.)
Оновлено оснащення харчоблоків (1,5 млн.грн)

Збільшено кількість класів на 45 од. (960 дітей),
груп продовженого дня на 39 од. (1265 дітей).

Проведені поточні ремонти в 118-ти закладах - 7,8 млн.грн.

Проведені капітальні ремонти в 97-ми закладах - 23,4 млн.грн.

Виконані проектні роботи на реконструкцію по 7 закладам на суму 4,5 млн.грн. (в т.ч. на термомодернізацію загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №101 по вул. Бочарова, 10б)

Проведені проектні роботи по 7-ми комплексних спортивних майданчиках в загальноосвітніх навчальних закладах - 1,0 млн.грн.

Збережено за рахунок коштів бюджету міста харчування учнів 1-4 класів – 37,1 млн.грн. (понад 25,0 тисяч чол.)

– 4,1 млн.грн. (15 авто)

Оснащення лікарень – 50,0 млн.грн.

Томограф комп’ю-терний
7,5 млн.грн.

Рентгендіагностичне обладнання (6 од.) – 10,7 млн.грн.

Гастрофіброскопічне обладнання (11 од.) 7,1млн.грн.

Проводились капітальні ремонти на 38-ми об’єктах – 10,4 млн.грн.
Завершені роботи в дитячому неврологічному відділенні КУ «6-та міська клінічна лікарня» по вул.Правди, 32
Відремонтовано 4937 кв.м покрівель; 453,9 п/м інженерних мереж, придбано обладнання для заміни 5-ти ліфтів

Проводились роботи по реконструкції 10-ти об'єктів – 6,1 млн.грн.

Системи УЗД
(2 од.) 3,5 млн.грн.

Апарати ШВЛ
(3 од.) 1,5 млн.грн.

Наркозно-дихальний апарат
1,0 млн.грн.

Інше медичне обладнання 14,6 млн.грн.

Збільшені видатки на надання цілодобової медичної допомоги в травматологічних пунктах (37,8 тис.звернень) – 3,2 млн.грн.

Облаштовано відділення для реабілітаційного лікування учасників бойових дій, в тому числі учасників АТО в КЗ «Міська клінічна лікарня №3» – 0,4 млн.грн.

середньому – 900 грн.)

Вперше запроваджено виплату надбавок за обсяг та якість роботи працівникам відповідно до ПКМУ від 30.12.2013 № 977, що надало можливість збільшити на кінець звітного періоду укомплектованість кадрами лікарів та медичних сестер з 81% та 68% до 93% та 88% відповідно – 15,8 млн.грн.

Придбання 38 од. автотранспортних засобів - 10,8млн.грн.
Рівень оснащеності закладів санітарним автотранспортом зріс в середньому до 60% проти 40% на початок року

Оснащення центрів – 16,9 млн.грн.

Сумки- укладки лікарів укомплектовано на 100% – витрачено
2,9 млн.грн. (придбано 293 од.)

Електрокардіографи оснащено на 100% - витрачено 1,1 млн.грн. (придбано 117 од.)

Автоматизоване робоче місце реєстраторів оснащено на 100% – витрачено
1,0 млн.грн. (122 од.)

Здійснювались роботи по реконструкції 7-ми об’єктів – 5,0 млн.грн. та термомодернізації будівель 3-х закладів – 7,2 млн.грн.

Проводились капітальні ремонти в 6-ти закладах – 2,7 млн.грн.

Інше медичне обладнання – видатки становили 1,1 млн.грн.

КУОЗ «Пологовий будинок №1»
розпочаті ремонти ліфтів в ЗОЗ “Пологовий будинок №3”, КЗ “Пологовий будинок №4”
проведена заміна вікон та дверей в жіночій консультації КЗ “Пологовий будинок №4” по вул.М.Чуйкова, 32
виготовлена проектно-кошторисна документація на ремонт приміщень КЗ “Пологовий будинок №4”

Системи інтенсивної терапії для новонароджених для 3-х закладів (15 од.) – 3,0 млн.грн.

Обігрівачі для новонарод-жених
(оснащені всі пологові відділення) (10од.) –
2,0 млн.грн.

Мамо-графічна система – 2,2 млн.грн.

Доплери фетальнідля 3-х закладів (4 од.) – 2,1 млн.грн.

Кольпо-скопи для всіх закладів
(18 од.) – 2,1 млн.грн.

Інше мед. облад-нання – 4,6 млн.грн.

Система
УЗД – 1,7 млн.грн.

Проведено капітальні ремонти – 3,8 млн.грн.

в галузі “Культура і мистецтво”

поповнено бібліотечні фонди (12,9 тис.примірників) – 0,8млн.грн.,
придбано світлодіодний екран та світлові прилади для КЗ ПК “Орбіта” - 1,2 млн.грн.,
придбано одяг для сцени для КЗ ПК “Заводський” та КЗ ПК “Титан” – 0,2 млн.грн.,
придбано комп’ютерну, звукову, світлову апаратуру та костюми – 1,7 млн.грн.
капітальні ремонти – 5,5 млн.грн. (охоплено 12-ть закладів, в тому числі завершений ремонт фасаду КЗ ПК “Заводський” , а також виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт 3-х закладів).
здійснено корегування робочого проекту по об’єкту “Реконструкція будівлі комунального закладу “Палац культури “Орбіта” – 0,3 млн.грн.

державного бюджету

1231,3 млн.грн.

)

Благоустрій міста – 171,3 млн.грн. (+140,3 %)

Будівництво,реконструкція, ремонт та утримання доріг (в т.ч. внутрішньоквартальних) – 213,0 млн.грн. (+63,7 %)

Капітальний ремонт житлового фонду – 284,2млн.грн. (+39,9%)

Внески у статутні фонди, фінансова підтримка комунальних підприємств – 585,6 млн.грн. (+155,6%)

Інші видатки – 4,8 млн.грн.

1 378,9 млн. грн.
(+116,3%)

Будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою – 112,0 млн.грн.

у 2016 році

Вибірковий капітальний
ремонт житлових будинків – 61,8 млн. грн.

106 буд.

Капітальний
ремонт покрівель – 63,2 млн.грн.

152,116 тис. м2

Заміна інженерних мереж – 11,3 млн.грн.

18,732 тис.м/п

Капітальний ремонт
ліфтового господарства – 76,6 млн.грн.

453 ліфта

Встановлення приладів обліку теплової енергії – 18,6 млн.грн.

210 од.

Капітальний ремонт будинків ЖБК – 2,2 млн.грн.

Капітальний ремонт гуртожитків, квартир – 6,1 млн.грн.

8 буд., 23 квартир

15 буд.

Встановлення МАФ та інші види робіт – 1,9 млн.грн.

Капітальний ремонт будинків ОСББ – 40,7 млн.грн.

35 буд.

284,2 млн.грн.

Інструментальне спостереження за деформацією житлових будинків – 0,4 млн.грн.

79 буд.

Роботи капітального характеру за рахунок коштів депутатського фонду – 1,4 млн.

Проти 2015 р. + 39,8%

рахунок коштів бюджету міста проведено:
експлуатація та утримання доріг на площі 5 323,3 тис.кв.м.
утримання 37 од. мостів;
поточний ремонт доріг на площі 353,620 тис.кв.м,
поточний ремонт тротуарів на площі 31,220 тис.кв.м.;
поточний ремонт доріг приватного сектору на площі 133,330 тис.кв.м.
капітальний ремонт доріг на площі 2,073 тис.кв.м
реконструкція та будівництво доріг (в т.ч. зливові каналізації) на площі 11,8338 тис.кв.м.
відновлення покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів на площі 117,4 тис.кв.м.

2016 рік

та утримання доріг на площі 5 323,3 тис.кв.м.
утримання 37 од. мостів;
поточний ремонт доріг на площі 353,620 тис.кв.м,
поточний ремонт тротуарів на площі 31,220 тис.кв.м.;
поточний ремонт доріг приватного сектору на площі 133,330 тис.кв.м.
відновлення покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів на площі 117,4 тис.кв.м.
капітальний ремонт доріг на площі 2,073 тис.кв.м
реконструкція та будівництво доріг (в т.ч. зливові каналізації) на площі 11,8338 тис.кв.м.
- відновлено роботи по будівництву автотранспортної магістралі через р. Дніпро.

2015 рік

2016 рік

Видатки 2016 року в порівнянні з видатками 2015 року зросли на 82,9 млн. грн. або 63,7 %