МЭС Востока
- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Восточная СПБ. Отчет о финансовых результатах презентация
Содержание
- 1. Восточная СПБ. Отчет о финансовых результатах
- 2. Отчет о финансовых результатах (Ф2) филиала за 9 месяцев 2015 года
- 3. Анализ условно начисленного дохода
- 4. Анализ незавершенного производства
- 5. Отчет об исполнении производственной программы Анализ исполнение
- 6. Отклонение в разрезе статей затрат (план –
- 7. Отчет об исполнении производственной программы Анализ исполнение плановых показателей СПП по ИД. Анализ доходной части.
- 8. Отклонение в разрезе статей затрат (план –
- 9. Структура доходов и расходов по видам деятельности
- 10. Анализ выполнения бюджета накладных расходов
- 11. Отклонение по статьям
- 12. ОТЧЁТ о численности, фонде оплаты труда и
- 13. Динамика выработки за 9 месяцев 2015г Снижение
- 14. Отчет исполнения плана приобретения ОС В 2015г
- 15. Анализ общих показателей финансово-хозяйственной деятельности Восточной СПБ по итогам 9 месяцев 2015 года.
- 16. Расчет уровня накладных расходов филиала
- 17. Отчет по отдельным направлениям деятельности: - отдел
- 18. Выполненные, но не закрытые работы за 9 месяцев 2015г
Отчет о финансовых результатах (Ф2) филиала за 9 месяцев 2015 года
Слайд 1Восточная СПБ образована 01.01.2013г. В состав Восточный СПБ всходит 3 производственных
участка:
- Амурский ПУ;
- Приморский ПУ;
-Комсомольский ПУ.
Состав ППП:
- 3 бригады ремонта и обслуживания ВЛ;
- 3 бригады ремонта и обслуживания оборудования ПС;
- база механизации и транспорта;
- отдел по ремонту оборудования средств связи, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;
- отдел диагностики маслонаполненного оборудования ПС и ВЛ, распределительных устройств ПС и ВЛ;
- химическая лаборатория.
Парк транспортных средств состоит из 30 единиц транспортных средств, в.т.ч. 15 ед.ТС арендованы у МЭС Востока.
Силами Восточной СПБ обслуживается: 211 ВЛ220-500кВ МЭС Востока - общей протяженностью 15 609,3 км.
Количество обслуживаемых ПС220-500кВ – 81 подстанция.
Слайд 5Отчет об исполнении производственной программы
Анализ исполнение плановых показателей СПП по ТОиР
и ПД.
Анализ доходной части.
Слайд 6Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Отклонение в
разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Ст.Материалы – 8 558 т.р.(34 %)
Ст. Топливо – 507 т.р.(13%)
Ст.Командировки – 3 880 т.р.(32 %).
«Экономия» по статьям затрат обусловлена невыполнением плана, в связи с переносом сроков выполнения работ на 4 квартал 2015г.
Ст.Материалы – 8 558 т.р.(34 %)
Ст. Топливо – 507 т.р.(13%)
Ст.Командировки – 3 880 т.р.(32 %).
«Экономия» по статьям затрат обусловлена невыполнением плана, в связи с переносом сроков выполнения работ на 4 квартал 2015г.
Слайд 7Отчет об исполнении производственной программы
Анализ исполнение плановых показателей СПП по ИД.
Анализ
доходной части.
Слайд 8Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Отклонение в
разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Ст.Материалы – 19 828т.р.(41 %)
Ст. Топливо – 1 112т.р.(24%)
Ст. Услуги "Электросетьсервис ЕНЭС" по ТОиР (субподряд) – 1 248т.р. (53%)
Ст.ФОТ+ЕСН – 8 095 т.р. (46%)
Ст.Командировки – 2 103т.р.(40 %).
Экономия по статьям затрат обусловлена невыполнением плана, в связи с переносом сроков выполнения работ на 4 квартал 2015г.
Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Ст.Материалы – 19 828т.р.(41 %)
Ст. Топливо – 1 112т.р.(24%)
Ст. Услуги "Электросетьсервис ЕНЭС" по ТОиР (субподряд) – 1 248т.р. (53%)
Ст.ФОТ+ЕСН – 8 095 т.р. (46%)
Ст.Командировки – 2 103т.р.(40 %).
Экономия по статьям затрат обусловлена невыполнением плана, в связи с переносом сроков выполнения работ на 4 квартал 2015г.
Слайд 12ОТЧЁТ о численности, фонде оплаты труда и выплатам социального характера
Среднесписочная численность
за 9 месяцев 2015 год составила 104,7 чел., в т.ч.
АУП – 26,2 чел. (25%), ППП – 78,4 чел.(75%)
АУП – 26,2 чел. (25%), ППП – 78,4 чел.(75%)
Слайд 13Динамика выработки за 9 месяцев 2015г
Снижение выработки обусловлено с переносом сроков
выполнения работ на 4кв., а также с недополученным доходом по выполненным, но не закрытым работам.
Слайд 14Отчет исполнения плана приобретения ОС
В 2015г произвели оплату по договорам поставки,
согласно плана приобретения ОС 2014 год :
- Вездеходное МСД-24 (7-микатковый) – 4 510т.р.
- Комплекс хроматографический "Кристалл 5000" – 662т.р.
- Оплата за 2015 год (трактор Б11 6000-ЕР) – 6 210т.р.
- Вездеходное МСД-24 (7-микатковый) – 4 510т.р.
- Комплекс хроматографический "Кристалл 5000" – 662т.р.
- Оплата за 2015 год (трактор Б11 6000-ЕР) – 6 210т.р.
Слайд 15Анализ общих показателей финансово-хозяйственной деятельности Восточной СПБ по итогам 9
месяцев 2015 года.
Слайд 17Отчет по отдельным направлениям деятельности: - отдел диагностики; -группа по ремонту и обслуживанию
оборудования средств связи ВНиОПС.
Структура доходов/расходов по рассматриваемым видам деятельности
Обеспеченность ФОТ и расчет выработки
