Отчет для граждан. исполнение краевого бюджета за 2014 год презентация

исполнение краевого бюджета по доходам (слайды )

исполнение краевого бюджета по отдельным направлениям расходов (слайды )

исполнение краевого бюджета в разрезе государственных программ края (слайды )

государственный долг края (слайды )

источники финансирования дефицита краевого бюджета (слайды )

дополнительная информация (обратная связь) (слайды )

СТРУКТУРА

Бюдже́т (от старонормандского bougette — мешок с деньгами) — основной финансовый план государства, объединяющий доходы и расходы и имеющий силу закона.

Расходы бюджета — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства.

Профицит — доходы превышают расходы. Дефицит — расходы превышают доходы.

2014

Бюджетная система РФ

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Местные бюджеты

Обеспечение равных финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы для предоставления гражданам бюджетных услуг

Основные понятия: межбюджетные отношения

доходы

Распределение доходов между уровнями бюджетной системы

Распределение полномочий
между уровнями бюджетной системы

Бюджет

Межбюджетные трансферты

Субсидии –
предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

Субвенции – предоставляются на выполнение переданных полномочий

Иные межбюджетные трансферты   –
предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами

млн. рублей

18

млн. рублей

19

млн. рублей

20

В краевой бюджет поступают:

-акцизы на нефтепродукты (в среднем 30% всей суммы акцизов)

-акцизы на алкоголь (в среднем 70% всей суммы акцизов)

Плановые показатели в 2014 году не выполнены
в связи со снижением доходности субъектов малого бизнеса

млн. рублей

21

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

единый сельскохозяйст-венный налог

млн. рублей

22

Рост поступлений в 2014 году обеспечен за счет:
поэтапного увеличения ставок по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей, трубопроводов и линий энергопередач,
нормативов зачисления по транспортному налогу

В составе налогов и сборов за пользование природными ресурсами в краевой бюджет поступили:
налог на добычу полезных ископаемых
(90% всех поступлений);
сбор за пользование объектами животного мира
(0,8% всех поступлений);
сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (9,2% всех поступлений)

млн. рублей

23

Устойчивое развитие экономики края



(11 Программ)

Повышение эффективности государственного и муниципального управления

(5 Программы)

Непрограммные расходы

Государственные программы края

2012 г.

2013 г.

2014 г.

19 764

23 546

27 518

млн. рублей

25,7%

26,4%

30,0%

76 798

89 049

92 891

Увеличение заработной платы работников бюджетной сферы в 2014 году – 4 845,6 млн. рублей:

4 845,6
млн. руб.

Расходы на заработную плату за счет средств краевого бюджета
2012 год – 19 764 млн. руб.
2013 год – 23 546 млн. руб.
2014 год – 27 518 млн. руб.

от расходов краевого
бюджета

повышение оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы в соответствии с Указами Президента РФ

2012г – 25,7 %
2013г. – 26,4 %
2014г. – 30,0 %

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Педагогические работники общеобразовательных учреждений

Социальные работники

Преподаватели и мастера начального и среднего профессионального образования

Врачи, фармацевтический, средний и младший медицинский персонал

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

Педагогические работники оказывающие услуги детям-сиротам

ВСЕГО

4 845,6

млн. рублей

1909,6

1 209,6

175,1

218,2

128,1

Работники учреждений культуры, в том числе научные сотрудники

376,1

705,6

123,3

Основные причины увеличения расходов социальных отраслей

Социальное
обслуживание
населения
2 153,4 млн. руб.
10,6%

Социальное
обеспечение
населения
14 096,7 млн. руб.
69,3%

Охрана
семьи и детства
2 063,5 млн. руб.
10,1%

Другие вопросы
в области
социальной
политики
1 087,9 млн. руб.
6,3%

Расходы за
счет средств
краевого
бюджета:

13 373,5
млн. руб.

млн. рублей

4 801,7 млн. рублей

5 965,8 млн. рублей

644,8
млн. рублей

994,2
млн. рублей

модернизация региональных систем дошкольного и общего образования

строительство и реконструкция

6 704,6
млн. рублей

10 448,7
млн. рублей

343,9
млн. рублей

159,6
млн. рублей

обеспечение деятельности 106 краевых учреждений образования

1 522,0
млн. рублей

Всего расходов 20 868,9 млн. рублей, из них направлено:

поощрение лучших учителей и выплата вознаграждения за классное руководство

прочие расходы в области образования, в том числе направленные на реализацию краевых и федеральных программ в области образования

1 690,1
млн. рублей

развитие музейного дела (2 краевых учреждения)

строительство и реконструкция

502,0
млн. рублей

426,0
млн. рублей

128,6
млн. рублей

206,7
млн. рублей

развитие театрального и музыкального искусства (5 краевых учреждений)

4,3
млн. рублей

Всего расходов 1 500,5 млн. рублей, из них направлено:

муниципальным образованиям края на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры

проведение прочих мероприятий в области культуры, в том числе на исполнение федеральных и краевых программ

232,9
млн. рублей

375,7
млн. рублей

14,5
млн. рублей

696,0
млн. рублей

обеспечение деятельности подведомственных учреждений (3 краевых учреждения)

63,6
млн. рублей

Всего расходов 1 513,8 млн. рублей, из них направлено:

организация специализированной подготовки спортсменов

проведение прочих мероприятий в области физической культуры и спорта, в том числе направленных на исполнение федеральных и краевых программ

364,0
млн. рублей

приобретение оборудования для быстро возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов

182,2
млн. рублей

101,9
млн. рублей

обеспечение эффективной работы телерадиовещания

Всего расходов 352,8 млн. рублей, из них направлено:

исполнение других вопросов в области средств массовой информации, в том числе направленных на реализацию мероприятий краевых программ

68,7
млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

Исполнение расходов по основным направлениям

Основные направления расходов

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2014 г.
Первоначальный план –
94,4 млн. рублей
Фактический объем финансирования – 651,5 млн. рублей
(Отклонение фактического финансирования от первоначального плана сложилось за счет поступления средств из федерального бюджета)

2014 г.
Первоначальный план –
1 141,2 млн. рублей
Фактический объем финансирования – 1 487,1 млн. рублей
(Отклонение фактического финансирования от первоначального плана сложилось за счет поступления средств из федерального бюджета)

2014 г.
обеспечено жильем 488 семей (граждан), из них
300 детей-сирот,
30 ветеранов Великой Отечественной войны,
20 инвалидов; переселено 506 чел. из аварийного жилищного фонда

Верхнебуреинский район 713,2

Вяземский район
773,5

Солнечный район
909,9

Ванинский район
1 004,4

Нанайский район
664,8

Район им. Лазо
1 067,6

Охотский район
1 069,4

Межбюджетные трансферты из краевого бюджета

млн. рублей

Аяно-Майский район
234,9

Хабаровский район
1 788,4

Комсомольский район
1 863,2

Амурский район
1 422,1

Бикинский район
588,8

Советско-Гаванский район
1 832,8

г. Хабаровск
6 794,1

г. Комсомольск-на-Амуре
3 691,9

Дотации
Обеспечение равных финансовых возможностей муниципальных образований края для реализации полномочий по решению вопросов местного значения

Субсидии местным бюджетам
из краевого бюджета

Предоставлено субсидий местным бюджетам в 2014 году
8 028,4 млн. рублей, из них:

На строительство жилья

Повышение заработной платы
по Указам Президента РФ

На дорожную деятельность

Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт
коммунальных объектов

363,1

263,4

1 054,6

541,6

247,2

Капитальный ремонт многоквартирных домов и дворовых территорий, переселение граждан из аварийного жилищного фонда

672,7

Обеспечение доступности дошкольного образования

329,8

1 644,5

На выравнивание обеспеченности муниципальных образований края

2 575,2

Предоставление отдельных гарантий прав граждан в области образования
909,0

Снижение платежей граждан за тепловую и электрическую энергию, компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг
2 667,1

Выплата ежемесячного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя
153,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния
92,2

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
56,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния
92,2

на сбалансированность бюджетов муниципальных районов и городских округов
620,4 млн. рублей

На ликвидацию последствий ЧС
4 316,2 млн. рублей

на предоставление отдельных гарантий прав граждан
в области образования
10 448,7 млн. рублей

271,9

Компенсация выпадающих доходов

Доведение поступления доходов местных бюджетов до 104,2 %

133,6

Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы

28,7

20,0

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

41,7

Завершение строительства объектов муниципальной собственности

Решение прочих вопросов местного значения

124,5

Направлено на сбалансированность бюджетов муниципальных районов и городских округов 620,4 млн. рублей, из них

Повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала

1. «Доступная среда»

2. «Развитие здравоохранения Хабаровского края»

3. «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края»

4. «Культура Хабаровского края»

5. «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»

6. «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае»

9. «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае»

10. «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров»

11. «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»

12 . «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае»

13. «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом»

Устойчивое развитие экономики края

14. «Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае»

16. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»

17. «Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014-2020 годах»

18. «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае»

19. «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»

20. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»

21. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае»

22. «Развитие транспортной системы Хабаровского края»

23. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020 годы)»

24. «Развитие рынка и содействие занятости населения Хабаровского края»

27. «Управление государственным имуществом Хабаровского края»

28. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае на 2013-2020 гг.»

Повышение эффективности государственного и муниципального управления

29. «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае»

.

.

Цель программы – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хабаровском крае

Нормативно правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
0,5 млн.рублей

Информационно- просветительские и общественные мероприятия
5,4 млн. рублей

Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами
172,8 млн.рублей

Всего расходов - 178,7млн.рублей

Доля краевых казенных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения, в которых создана безбарьерная среда

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов

Доля инвалидов, обеспеченных средствами реабилитации в соответствии с Перечнем средств реабилитации

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

30,9 % рост к 2013 году – 14,1 %

60,9% рост к 2013 году –4,9 %

97,0 % рост к 2013 году 16 %

26,5 %
рост к 2013 году на 2,6 %

29,3%

Расходы на реализацию программы,
млн. рублей:

План – 183,0

Факт - 178,7

Ответственный исполнитель – министерство социальной защиты населения края
Официальный сайт в сети «Интернет» : mszn27.ru

Цель программы – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хабаровском крае

Государственная программа Хабаровского края
« Доступная среда» на 2014 – 2015 годы

№ 2

Совершенство-вание системы лекарственного обеспечения

994,2
млн. рублей

Охрана здоровья матери и ребенка

1 129,3
млн. рублей

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

419,4
млн. рублей

№ 6

№ 3

№ 1

Кадровое обеспечение системы
здравоохранения

343,8
млн. рублей

№ 5

Развитие информатизации в здравоохранении

108,5
млн. рублей

№ 7

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения

108,7
млн. рублей

№ 4

Оказание паллиативной помощи

25,1
млн. рублей

№ 8

Всего расходов – 13 404,5 млн. рублей

Цель программы – повышение доступности и качества медицинской помощи населению Хабаровского края, сохранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни

Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Хабаровского края
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.zdrav.khv.ru

Основные показатели программы:

Достигнутый результат:

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Смертность населения от всех причин

Смертность населения от туберкулеза

Смертность населения от новообразований

68,8 лет рост к 2013 году – 1,3 %

13,3 случаев на 1 тыс. населения

190,8 случаев на 100 тыс. населения снижение к 2013 году на 4,4%

16,6 случаев на 100 тыс. населения снижение к 2013 году на 18,6%

Расходы на реализацию программы,
млн. рублей

План Исполнено
13 412,1 13 404,5

Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Хабаровского края
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.zdrav.khv.ru

Младенческая смертность

Смертность населения от болезней системы кровообращения

9,5 случаев на 1 тыс. родившихся снижение к 2013 году на 21,5%

693,9 случаев на 100 тыс. населения снижение к 2013 году на 9,3%

Основные показатели программы:

Достигнутый результат:

удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет

доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам

число персональных компьютеров, подключенных к сети «Интернет», на 100 обучающихся в школах

доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа молодежи в возрасте от 6 до 18 лет

доля выявленных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи

доля краевых профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования

99,5 % рост к 2013 году - 0,5 %

44,1 % рост к 2013 году – 10 %

75 %

9,8 штук
рост к 2013 году на 0,4 %

64 % рост к 2013 году - 1,0 %

26,0% рост к 2013 году – 4,6 %

Расходы на реализацию программы,
млн. рублей

План Исполнено
19 707,8 20 129,1

Ответственный исполнитель – министерство образования и науки края
Официальный сайт в сети «Интернет» : minobr.khb.ru

Основные показатели программы:

Достигнутый результат:

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года

индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры

18,36 % рост к 2013 году -1,24 %

110,59 % рост к 2013 году -0,09 %

82,3 % рост к 2013 году на 1,06 %

доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры

Расходы на реализацию программы,
млн. рублей

План Исполнено
1 395,2 1 481,9

Ответственный исполнитель - министерство культуры края
Официальный сайт в сети «Интернет» : kultura27.ru

56

6 193,7 млн. руб.

2 641,9
млн. руб.

2 677,8
млн. руб.

62,5
млн. руб.

153,2
млн. руб.

Всего
расходов
12 438,9
млн. рублей

Цель программы – повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Хабаровского края

709,8
млн. руб.

Основные показатели программы:

Достигнутый результат:

Доля средств, выплаченных гражданам в виде адресной социальной помощи на основании заключенных социальных контрактов

Обеспеченность местами в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения

Количество граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и социальных услуг, от числа опрошенных граждан

31,26 % рост к 2013 году – 15,26 %

29,25 мест на 10000 населения рост к 2013 году –0,9

48,8 % рост к 2013 году 5,7 %

65 %
рост к 2013 году на 10 %

1 230 человек рост к 2013 году – на 716 человек

94,7%

Расходы на реализацию программы,
млн. рублей:

План – 12 778,9

Факт - 12 438,9

Ответственный исполнитель – министерство социальной защиты населения края
Официальный сайт в сети «Интернет» : mszn27.ru

Государственная программа «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»

Ответственный исполнитель Программы - министерство природных ресурсов края
Официальный сайт в сети Интернет: www.mpr.khabkrai.ru

млн. рублей

Результат Программы: увеличение занятости трудоспособной части представителей коренных народов, обучение (подготовка) представителей коренных народов востребованным профессиям, повышение образовательного уровня, сохранение национальной культуры, традиций и родных языков коренных народов, обеспечение социальной защиты и укрепление здоровья коренных народов, ввод в действие общеобразовательных, социальных учреждений, учреждений дошкольного образования, учреждений культуры в населенных пунктах, расположенных в местах традиционного проживания коренных народов

млн. рублей

Результаты за 2014 год: господдержку при строительстве жилья на условиях ипотеки получили 1364 семьи, из них 842 молодых семьи, 146 семей получили социальную выплату на погашение части ипотечного кредита при рождении ребенка, 162 семьи, в которых родился третий ребенок, ипотечный кредит погашен полностью. Обеспечены жилыми помещениями 461 человек льготных категорий, из них 30 ветеранов Великой Отечественной войны, 365 детей-сирот.

9 019,5

3 230,7

млн. рублей

млн. рублей

Снижение расходов по программе в 2014 году к уровню 2013 года обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на капитальное строительство коммунальных объектов

Ответственный исполнитель - главное управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru

Динамика расходов связана с увеличением бюджетных ассигнований на внедрение и содержание автоматического программного комплекса «Безопасный город»

млн. рублей

Ответственный исполнитель - Комитет Правительства края по гражданской защите.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru

млн. рублей

Динамика расходов связана с увеличением бюджетных ассигнований на выплаты гражданам и проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации крупномасштабного наводнения 2013 года за счет средств федерального бюджета

Основные показатели программы:

Достигнутый результат:

удельный вес жителей края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности края

удельный вес граждан (6-15 лет), систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях ( процентов от общей численности детей 6-15 лет)

количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения

доля спортсменов края, включенных в составы спортивных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и высшего мастерства

27,5 % рост к 2013 году – 2,5 %

27,0 % рост к 2013 году - 3,5%

27,5 % рост к 2013 году - 0,5 %

192,8 единиц рост к 2013 году – 2,3 единицы

Расходы на реализацию программы,
млн. рублей

План Исполнено
1 137,6 1 945,8

Ответственный исполнитель – министерство спорта и молодежной политики края
Официальный сайт в сети «Интернет» : sport.khabkrai.ru

млн. рублей

Результат Программы - совершенствование системы экологического надзора и нормирования, улучшение экологической ситуации в Хабаровском крае, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду с сопредельных территорий, развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения, сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, мест их обитания

Ответственный исполнитель Программы - министерство природных ресурсов края. Официальный сайт в сети Интернет: www.mpr.khabkrai.ru

Всего
27,9 млн. рублей

Обеспечение деятельности КГБУ «Центр временного размещения соотечественников, прибывших из-за рубежа» в размере 25,4 млн. рублей

Оказание услуг по встрече, размещению, организации временного проживания прибывших в Хабаровский край соотечественников на 2,5 млн. рублей

Результат реализации программы за 2014 год –выполнялись мероприятия: по развитию механизмов обеспечения мониторинга, анализа и планирования социально-экономического развития края; созданию условий для формирования благоприятной конкурентной среды в крае; устранению барьеров в развитии предпринимательства. Край занял 15 место среди 21 региона в пилотной апробации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Ответственный исполнитель - министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.minec.khabkrai.ru

млн. рублей

На исполнение предусмотренных бюджетных средств повлияло одно из основных мероприятий «Создание и развитие портовой особой экономической зоны в крае». В течении года вносились изменения в нормативные акты Российской Федерации

Ответственный исполнитель - главное управление модернизации и стратегических
инициатив Губернатора и Правительства края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru

млн. рублей

Результат Программы - предотвращение негативного воздействия вод (строительство и реконструкция защитных дамб), обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений, повышение эффективности использования водных ресурсов, сохранение, восстановление, рациональное использование водных объектов

Ответственный исполнитель Программы - министерство природных ресурсов края
Официальный сайт в сети Интернет: www.mpr.khabkrai.ru

млн. рублей

Ответственный исполнитель Программы - управление лесами Правительства края
Официальный сайт в сети Интернет: www.pojar27.ru

Ответственный исполнитель Программы - министерство природных ресурсов края
Официальный сайт в сети Интернет: www.mpr.khabkrai.ru

млн. рублей

194,4

595,1

483,2

Снижение расходов по программе в 2014 году к уровню 2013 года обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на строительство объектов газификации

Ответственный исполнитель программы – министерство промышленности и транспорта края
официальный сайт в сети Интернет:www.khabkrai.ru/regime/industryministry.html

Всего 9028,1 млн.
рублей

Развитие транспортной инфраструктуры 8 105,1 млн. рублей

Повышение безопасности дорожного движения 42,4 млн. рублей

Обеспечение населения края транспортными услугами 843,1 млн. рублей

Цель программы - создание современного эффективного конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах

Основные показатели программы:

Достигнутый результат:

численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

объем платных туристских услуг, оказанных населению края

473,1 тыс. человек рост к 2013 году – 58,1 тыс. человек

17,6 тыс. человек рост к 2013 году – 0,6 тыс. человек

1 190,4 млн. рублей рост к 2013 году -29,1 млн. рублей

Расходы на реализацию программы,
млн. рублей

План Исполнено
11,3 10,6

Ответственный исполнитель -
министерство культуры края
Официальный сайт в сети «Интернет» : kultura27.ru

Ответственный исполнитель - комитет по труду и занятости населения Правительства края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.uprsan.khv.ru

млн. рублей

Основным фактором, повлиявшим на исполнение утвержденных бюджетных ассигнований, является улучшение ситуации на рынке труда Хабаровского края.

Ответственный исполнитель - министерство информационных технологий и связи края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : www.khabkrai.ru

млн. рублей

Постановление от 14.05.2012 г. № 151-пр. Ответственный исполнитель - министерство финансов края.
Официальный сайт в сети «Интернет» : http://minfin.khabkrai.ru/portal

млн. руб.

Результаты:
- выполнены мероприятия, направленные на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы края, повышение эффективности распределения бюджетных средств, создание условий для повышения финансового менеджмента;

- расходные обязательства по выравниванию бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов края исполнены 100 % (198,16 млн. руб.);
- субсидии местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных расходных обязательств предоставлены в сумме 2 575,24 млн. руб.;
- расчеты по долговым обязательствам осуществлены в соответствии с графиками погашения

- по состоянию на 01.01.2015 г. объем государственного долга края не превышает предельных объемов госдолга, установленных на 2014 год (составил 23,2 млрд. рублей);

- проведен мониторинг налоговых льгот за 2013 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2014 года;

Ответственный исполнитель – министерство имущественных отношений Хабаровского края.
Официальный сайт в сети «Интернет»: mio.khv.ru

Основные показатели программы:

Достигнутый результат:

прирост количества граждан, охваченных социально значимыми проектами

количество волонтёров, участвующих в реализации социально значимых проектов

количество исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления

Расходы на реализацию программы,
млн. рублей

План Исполнено
237,5 328,7

Цель программы - развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Хабаровском крае

Ответственный исполнитель - комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края
Официальный сайт в сети «Интернет»: gov.khabkrai.ru

7 590 человек рост к 2013 году – в 15,2 раза

1 812 человек рост к 2013 году – в 18,1 раза

3 исследования
рост к 2013 году – в 3 раза

Достигнутый результат
Гранты предоставлены 2 городским округам и 6 муниципальным районам.
Разрыв между муниципальными образованиями, имеющими наилучшие и наихудшие значения показателей деятельности, составил по итогам оценки за 2013 год 1,3 раза.

23 муниципальным образованиям предоставлены субсидии на организацию дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации муниципальных служащих. В результате 1192 муниципальных служащих повысили свою квалификацию.
Проведено 5 обучающих мероприятий для руководителей и специалистов органов местного самоуправления.

13 поселениям предоставлены субсидии на реализацию проектов развития, основанных на местных инициативах граждан. В результате открыты или реконструированы следующие объекты: библиотека, 3 спортивно-игровых площадки, пожарная часть, ремонт дома культуры, 2 системы водоотведения, установка дорожного ограждения и освещения, устройство зоны массово-культурного отдыха, сквер, ремонт моста, детский городок.

Причина неисполнения плановых назначений
Исполнены в полном объеме

Экономия средств за счет проведения процедуры закупок товаров, услуг для обеспечения государственных нужд

Возврат суммы неиспользованной субсидии в результате сложившейся экономии от размещения муниципальных заказов

млн. рублей

Кредиты кредитных организаций

6 554,1

Остатки доходов прошлого года

5 474,4

Кредиты из федерального бюджета

1 983,1

млн. руб.

http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации

http://www.khabkrai.ru – официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского края

http://www.open27.ru – информационный интернет-портал Правительства края «Открытый регион»

http://roskazna.ru – официальный сайт федерального Казначейства (Казначейства
России)

http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской
Федерации

http://www.gosuslugi.ru – Портал государственных услуг Российской Федерации