Опыт реализации RAB-регулирования презентация

и финансам ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Тихомировой Ольги Владимировны

зону деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:

активно осуществляется взаимодействие с администрациями и органами регулирования по переходу на RAB-регулирование с 1 января 2011 г. (срок перехода определен Распоряжением Правительства РФ №30-р от 19.01.2010г.)

- созданы рабочие группы из представителей органов администрации и регулирования, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по оценке долгосрочных параметров регулирования, в том числе структуры инвестиционной программы

года

ниже утвержденной

Рост ставок по кредитам до 19%

На сумму недополучения выручки скорректирована ИПР «Рязаньэнерго»
Выполнение составило 978 млн.руб. (-55 млн. руб.)

С учетом роста неподконтрольных расходов и недополучения выручки ИПР «Тулэнерго»
составило 973 млн. руб. (-376 млн. руб.)

Правительством Рязанской области, РЭК Рязанской области и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 18.02.2010 года №9-4, которым предусмотрена компенсация в последующие годы выпадающих доходов филиала «Рязаньэнерго», понесенных при установлении тарифов на 2010 г.
Скорректирована ИПР 2010 г.на сумму снижения НВВ
Правительство Рязанской области обратилось в ФСТ России о пролонгации долгосрочного периода регулирования с 3 лет до 5 лет.

29.01.2010 МРСК Центра и Приволжья было подано заявление в ФСТ России об отмене тарифных решений Департамента Тульской области по тарифам на 2010 год.
Отказ Администрации Тульской области по корректировке ИПР 2010 г. на сумму снижения НВВ

В целях снижения роста тарифов на электрическую энергию на 2010 год для конечных потребителей органы регулирования Тульской и Рязанской областей произвели перерасчет НВВ филиалов «Тулэнерго» и «Рязаньэнерго» на 2010 год. Тем самым были не соблюдены положения Методических указаний по расчету тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала

в млн. рублей

Выход из сложившейся ситуации

Рязаньэнерго

Тулэнерго

Достигнут компромисс

Реализуется вариант отмены решения

сдерживание роста тарифа, нежелание «бороться» на федеральном уровне за превышение предельных значений
Более жесткая конкуренция за тариф между регулируемыми организациями региона
Значительное снижение полезного отпуска эл.энергии на 2010 год по сравнению с тарифными показателями на 2009 год (до 12%)
Сложность привлечения кредитных ресурсов (отсутствие беззалоговых долгосрочных кредитов, высокие % ставки - 17-19%)
Заниженная ставка нормы доходности на инвестированный капитал (12%)
Либерализация цен на электроэнергию на оптовом рынке и значительный темп роста тарифа на услуги ОАО «ФСК ЕЭС»

Решаются вопросы развития региона

Возможен отказ от инвестиционной составляющей в плате за ТП

Стимулы для повышения операционной эффективности энергокомпании

Сокращение потерь электроэнергии в сетях
Сокращение и оптимизация операционных расходов

В 2009 году сокращение операционных издержек было вызвано в основном антикризисными мерами, было осуществлено секвестирование расходной части бюджета в связи с недополучением тарифной выручки. Это – не оптимизация расходов, это –вынужденная мера, на которую нельзя ориентироваться при определении экономически обоснованной потребности операционных расходов.

Ключевые мероприятия ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по сокращению и оптимизации операционных расходов проведены в режиме максимальной, но разумной экономии без ухудшения производственных показателей:
Увеличение доли работ по обслуживанию и ремонту оборудования, выполняемых хозяйственным способом
Оптимизация кредитного портфеля, работа с банками с целью снижения процентных ставок по кредитам
Снижение административных и управленческих расходов
Оптимизация использования запасов
Тщательная подготовка конкурсных процедур

Предпосылки для реализации мероприятий по сокращению издержек:

Плановое задание на сокращение издержек, определенное методологией регулирования
Наличие ясных гарантий сохранения экономии за регулируемой организацией, определенных законодательством
Заинтересованность акционеров в повышении операционной эффективности при сохранении экономии

В 2009 году сокращение потерь электроэнергии от плана составило 5.6% (на 314 млн. кВт.ч.) при фактическом снижении отпуска в сеть на 1.9% от плана . Однако, из-за повышения цен на покупную электроэнергию на ОРЭ в денежном выражении экономия составила лишь 3.3%.

«пилотов» второй очереди (в млн. рублей)

Внедрение метода RAB позволяет создать условия для решения задач инвестиционного характера

(831) 4318551
www.mrsk-cp.ru

Спасибо за внимание!