Использование системы KPI в отделе финансов и отделе продаж компании Майкрософт презентация

Александра Сапегина
Бизнес Контролер
Майкрософт Украина

анализ для определения наиболее эффективных практик управления
Инструмент управления регионами с большим кол-вом подразделений

Состоит из 15 ключевых показателей из области управления ресурсами, финансового менеджмента и риск менеджмента
Выполнение бюджета, точность прогнозирования % сдачи обязательных тренингов

Каждый показатель имеет свою систему оценки
Красный = 0 баллов, желтый = ½ балла, зеленый = 1 балл
Две оценки: квартальная и нарастающим итогом за год

Метрики

Оценка

внутренних процедур выше 70% (C&C Dashboard)

Погрешность квартального прогнозирования +/- 5%

Индекс состояния рабочей группы (WHI) выше 71%

прогнозирования +/- 5%

Стандартизированный подход для всех стран
12 ключевых областей
Каждая область имеет свой удельный вес

Ответственный за показатель
Наполнение показателей пересматривается ежегодно
Выпускается ежеквартально

доля рынка, удовлетворение ожиданий клиентов и партнеров, рост бизнеса, сотрудники

Частота обновления
Основанные на финансовых данных (VtB) и на данных маркетинговых исследований (deployment)

Украина, Армения, Азербайджан

группа
Категории
Категории
Маркетинг
Профессиональные услуги
Технические услуги
Аутсорсинг бизнес процессов
Технологии
Производство
Административно-хозяйственная деятельность

текущего периода

Темп роста затрат

% Экономии к упр. затратам

% Выполнения плана по экономии

>10%
<5%

>100%
<75%

>10% сокращение
>10% увеличение

>75% <70%

Наличие контрактов
>80% <70%

Рационализация поставщиков
<20% >30%