Бюджет для граждан презентация

бюджету и контролю администрации города Сочи

за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Денежный фонд города, предназначенный для финансового обеспечения его задач и функций. Другими слова – это план доходов и расходов на очередной финансовый год и плановый период

Превышение расходов бюджета над его доходами

Превышение доходов бюджета над его расходами

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2011 года № 209 « О бюджете города Сочи на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Основные показатели социально- экономического развития города Сочи:

Публичные слушания по проекту бюджета города Сочи на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов проведены 18 ноября 2011 года.
В них приняло участие 79 человек.

Публичные слушания об исполнении бюджета города Сочи за 2012 год проведены 16 мая 2013 года.
В них приняло участие 64 человека.

Источник информации: Решение Городского Собрания Сочи от 11.12.2012г. № 186 « Об утверждении индикативного плана социально- экономического развития города Сочи на 2013 год и на плановый период до 2015 года»

млн. руб.)

тыс. руб.)

( в тыс. руб.)

в сравнении с городскими округами Краснодарского края (в рублях)

в сравнении с городами Краснодарского края, в рублях

Объём расходов бюджета на одного жителя по городам Краснодарского края по отраслям:

в %

на финансирование краевой и городской целевых программ « Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» в млн. руб. и в %

Без учёта расходов на финансирование краевой и городской целевых программ «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» расходная часть исполнена в сумме 9 619 874,6 тыс. рублей, в том числе расходы на социальную сферу составили 5 591 974,6 тыс. рублей или 58% от общего объёма расходов.
Таким образом, бюджет 2012 года имел социальную направленность.

руб.)

руб.)

в млн. руб. и %)

и повышению энергетической эффективности 19 074,7 тыс. рублей;
Адресная программа МО город-курорт Сочи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы 99 444,0 тыс. рублей;
Предоставление жилых помещений детям- сиротам за счёт краевого бюджета 29 318,9 тыс. рублей;
Мероприятия городской целевой программы « Модернизация ЖКХ города Сочи на 2012-2014 годы» 139 742,1 тыс. рублей;
Предоставление субсидии на возмещение затрат специализированным организациям по проведению обследования многоквартирных домов, на предмет признания их аварийными 2 821,4 тыс. рублей;
Прочие мероприятия ( обустройство детских и спортивных площадок, придомовых территорий) 10 673,3 тыс. рублей;
Мероприятия городской целевой программы « Жилище» на 2011-2015 годы 61 150 ,8 тыс. рублей;
Программа социально- экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы 4 978,4 тыс. рублей;
Реализация краевой и городской целевой программы « Обеспечение строительства и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» 1 647 725,0 тыс. рублей.

Коммунальное хозяйство

Приобретение оборудования для капитального ремонта муниципальных котельных 2 769,5 тыс. рублей;
Предоставление субсидий населению по оплате услуг газоснабжения сжиженным углеводородным газом 9 562,6 тыс. рублей;
Мероприятия городской целевой программы « Модернизация ЖКХ города Сочи на 2012-2014 годы» 41 406,2 тыс. рублей;
Краевая целевая программа « Газификация Краснодарского края» (2012-2016 годы) 15 564,9 тыс. рублей;
Мероприятия городской целевой программы « Жилище» на 2011-2015 годы 1 427,9 тыс. рублей;
Программа социально- экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы 71 540,4 тыс. рублей;
Реализация краевой и городской целевой программы « Обеспечение строительства и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» 4 930 254,3 тыс. рублей;

Благоустройство

Содержание и ремонт установок наружного освещения 134 547,0 тыс. рублей;
Озеленение территории города 144 990,9 тыс. рублей;
Содержание мест захоронения 7 395,0 тыс. рублей;
Прочие мероприятия ( содержание пляжей, туалетов, фонтанов, сан. очистка города и т.д.) 42 130,3 тыс. рублей;
Мероприятия городской целевой программы « Модернизация, развитие и капитальный ремонт систем наружного освещения города Сочи на 2012-2014 годы» 81 967,6 тыс. рублей;
Мероприятия городской целевой программы « Модернизация ЖКХ города Сочи на 2012-2014 годы» 1 550,0 тыс. рублей;
Мероприятия городской целевой программы « Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города Сочи на 2009-2013 годы» 2 494,0 тыс. рублей;
Программа социально- экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы» 42 449,7 тыс. рублей;
Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» 493,1 тыс. рублей.
Реализация краевой и городской целевой программы « Обеспечение строительства и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» 203 321,7 тыс. рублей;

Другие вопросы в области ЖКХ

Содержание органов местного самоуправления и подведомственных учреждений в области ЖКХ 70 935,6 тыс. рублей.

Основные направления расходов на отрасль « Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2012 год

2 014 928,6 тыс. рублей

5 072 525,8 тыс. рублей

661 339,3 тыс. рублей

70 935,6 тыс. рублей

млн. руб.

на отрасль - 3 979 762,2 тыс. рублей

Расходы на выполнение муниципальных заданий, а также капитальный ремонт и приобретение имущества-
2 870 767,3 тыс. рублей

77 детских дошкольных учреждений (15 079 детей);
72 школы ( включая школы- детские сады) ( 42 127 детей);
47 внешкольных учреждений: центры творчества, спортивные школы, музыкальные и художественные школы ( 37 348 детей);
2 учреждения по работе с молодёжью;
другие учреждения по предоставлению услуг в сфере образования;
краевые субсидии на решение социально- значимых вопросов отрасли « Образование»

Реализация городских целевых программ
585 916,8 тыс. рублей

Различными видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 12 466 сочинских детей;
Обеспечение безопасности образовательных учреждений города;
Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и педагогов школ;
ремонт пищеблоков, спортивных залов; капитальный ремонт детских садов №166,87, школ №4,28,55,26, гимназии №15, благоустройство территории школы № 77;
строительство и приобретение оборудования для универсального спорткомплекса по ул. Калараш в Лазаревском районе;
проектирование универсального спорткомплекса с плавательным бассейном по ул. Чекменёва,45;
Софинансирование краевых целевых программ.

Реализация краевых целевых программ –
413 827,0 тыс. рублей

Выплата премий победителям конкурса детских садов, внедряющих инновационные образовательные программы;
Доплаты педагогическим работникам детских садов;
Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и педагогов школ;
введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время;
организация отдыха и оздоровления детей города Сочи в краевых профильных сменах на базе оздоровительных организациях в Краснодарского края;
формирование сети базовых учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
оснащение образовательных учреждений системами автоматической пожарной сигнализации;
капитальный ремонт спортивных площадок;
строительство детского сада на 140 мест по ул. Таврической Адлерского района, центра детского и юношеского спорта по ул. Парковой, блоков детских дошкольных учреждений на территории детских садов № 84,49,83;
строительство универсального спортивного комплекса по ул. Калараш Лазаревского района.

Модернизация региональных систем общего образования- 83 918,4 тыс. рублей

Приобретение спортивного и технологического оборудования, проведение капитального ремонта, текущего ремонта пищеблоков, оборудования локальными вычислительными сетями, пополнение фондов школьных библиотек, повышение квалификации педагогических работников школ.

Национальный проект
« Образование»
25 332,7 тыс. рублей

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя

тыс.рублей

Основные направления расходования (в тыс.рублях) бюджетных средств

Региональная программа модернизации здравоохранения 224 343,3 тыс.рублей

Территориальная программа государственных гарантий оказания медицинской помощи 716 232,4 тыс.рулей

Организация медицинской помощи, пострадавшим при ДТП 16 527,3

Обеспечение лекарственными средствами отдельных групп населения 20 588,8

Денежные выплаты мед.персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и скорой помощи 27 959,1

« Культура и кинематография»
Расходная часть за 2012 год составила 908 306,5 тыс. рублей

Расходы на выполнение функций учреждений культуры и проведение культурно- массовых мероприятий

Городская целевая программа « Развитие отрасли «Культура» на 2012-2014 годы»

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города

Краевая целевая программа « Культура Кубани(2012-2014 годы)»

Краевая и городская целевые программы « Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта»

по Решению Городского Собрания Сочи от 14.11.2006г. № 300;
Материальное вознаграждение за почётное звание, за знаки отличия города Сочи;
Стимулирование пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан;
Социальные выплаты на оплату первоначального взноса или части процентной ставки по кредитам на ремонт фасадов в зоне международного гостеприимства;
Единовременная помощь гражданам, пострадавшим от пожара;
Обеспечение молодых семей общедоступным жильём.
Гарантии семьям с детьми и социальное обеспечение детей- сирот
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в детских садах;
обеспечение бесплатного проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения;
Выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна, приёмной семье и вознаграждение приёмному родителю;
Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, вознаграждение патронатным воспитателям.
Социальная поддержка отдельных категорий работников
Предоставление мер соц.поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников села;
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных спортивных школ.

118 083,9

91 889,3

5 693,9

Исполнение публичных нормативных обязательств города Сочи за 2012 год, тыс. рублей

млн. рублей


Культура
16,3 млн. рублей

Остальные отрасли
50,0 млн. рублей

Расходы инвестиционного характера в 2012 году составили 6 877,5 (млн. рублей)

информации: Доклад Главы города-курорта Сочи о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период)

в сумме 501,8 млн. руб.
В 2012 году для погашения дефицита бюджета города привлечены кредитные средства в сумме 506,6 млн.руб.

При плане привлечения кредитных средств в 2012 году 670 000,0 тыс. рублей было привлечено кредитных средств на сумму 506 599,6 тыс. рублей. В 2012 году было произведено погашение ранее привлечённых кредитных средств в сумме 501 779,5 тыс. рублей.
Муниципальные гарантии юридическим лицам для обеспечения исполнения их обязательств перед третьими лицами, муниципальным образованием город-курорт Сочи в 2012 году не выдавались.

2012 год (тыс. рублей)

« Развитие санаторно- курортного и туристского комплекса города Сочи на 2009- 2013 годы»
реализация мероприятия « Развитие курорта и курортного потенциала города Сочи посредством маркетинговых методов;
благоустройство курортного парка в Адлерском районе;

Долгосрочная городская целевая программа « Жилище» на 2011-2015 годы
оплата проектных, строительно- монтажных работ и приобретение жилого помещения:
жилой дом по ул. Вишнёвая в Центральном районе г.Сочи
комплекс малоэтажной жилой застройки в пос. Красная поляна

Городская целевая программа « Программа социально- экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы»
противооползневые мероприятия, проектно- изыскательские работы по строительству моста через р. Мацеста;
выполнение проектов планировки и межевания территории внутригородских районов города, подготовка местных нормативов градостроительного проектирования;
формирование земельных участков для аренды, для передачи в общедолевую собственность, для предоставления многодетным семьям, ведение электронного архива;
капитальный ремонт подпорной стены с устройством ограждения в районе дома № 39 по ул. Макаренко;
проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и иные виды работ по объектам:
электроснабжение 66 квартирного жилого дома на Мацесте для ветеранов ВОВ;
объекты водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;
ограждение объектов вдоль земельных участков в зонах международного гостеприимства Адлерского района города Сочи;
проектирование фонтана на площади перед зданием администрации города Сочи;
строительство блоков детских дошкольных учреждений(ДДУ) на территории детского сада № 49, 83, 84, 74, 76,136,45;
противооползневые работы у детского сада № 126 в пос. Дагомыс Лазаревского района;
проведение проектно- изыскательских работ по блокам ДДУ на территории детских садов № 4,28,34,107 и по реконструкции школы № 88 в пос. Верхняя Беранда Лазаревского района.

капитального ремонта общежитий;
модернизация лифтов и обустройство детских площадок;
предоставление субсидий на возмещение затрат организаций, осуществляющих сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов;
ремонт объектов коммунального назначения;
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
строительно- монтажные работы котельной для теплоснабжения школы № 77 города Сочи.

Городская долгосрочная целевая программа « Развитие городского и пригородного пассажирского транспорта муниципального образования город- курорт Сочи на 2012- 2030 годы»
предоставлены субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Сочи на компенсацию убытков, образующихся от работы по тарифам, установленным ниже себестоимости поездки пассажиров и на возмещение расходов, образующихся от выполнения рейсов на муниципальных пригородных маршрутах, функционирование которых обусловлено социальной необходимостью.

Муниципальная долгосрочная целевая программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город- курорт Сочи на 2012- 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
модернизация внутридомовых инженерных систем с установкой инновационного оборудования ( установка индивидуальных тепловых пунктов);
замена в многоквартирных домах лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок.

Городская целевая программа « Развитие образования города Сочи» на 2012- 2014 годы
обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений города;
приведение к единому архитектурному облику и обеспечение доступности школы № 20;
софинансирование аналогичной краевой целевой программы;
капитальный ремонт спортивных залов;
капитальный ремонт по благоустройству территории СОШ№ 77;
капитальный ремонт детских садов № 166 и 87, средних общеобразовательных школ № 4,15,55,26 и гимназии № 15;

отдыха детей: лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха, туристические походы и поездки, летние спортивные праздники и соревнования, детские конкурсы и поездки и т.д. Охвачено летними мероприятиями 12 466 детей.

Городская целевая программа « Развитие отрасли « Культура» в городе Сочи на 2012-2014 годы»
оснащение и переоснащение учреждений культуры;
для библиотек города приобретена специализированная библиотечная мебель;
приобретён рояль « Ямаха»;
проведены мероприятия по антитеррористической деятельности, пожарной безопасности;
подготовка, организация и проведение городских культурно- массовых мероприятий;
приобретено здание клуба расположенного в пос. Вардане;
произведён ремонт трёх объектов культуры;

Городская целевая программа « Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2012-2014 годы»
завершено строительство 15 спортивно- игровых площадок;
приобретён спортивный инвентарь для 5 спортивных школ;
проведено 411 спортивных мероприятий;
приобретена спортивная форма для 5 спортивных школ;

Городская целевая программа « Поддержка социально- ориентированных ветеранских организаций города Сочи на 2011-2012 годы»
реализация общественных инициатив городских социально- ориентированных ветеранских общественных организаций города Сочи.

программам « Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» 9 649 567,2 тыс. рублей:
приобретение 108 автобусов класса М3 не ниже стандарта Евро-4 для обслуживания городских и пригородных маршрутов регулярного сообщения 608 435,3 тыс. рублей;
ремонт, капитальный ремонт автодорог к достопримечательностям, пешеходных дорог 438 952,3 тыс. рублей;
капитальный ремонт внутригородских дорог 747 226,3 тыс. рублей;
реконструкция пешеходных переходов, пешеходных зон, эспланад, тротуаров, с мерами доступности для инвалидов 196 017,3 тыс. рублей;
строительство пешеходных переходов с мерами доступности для инвалидов 123 423,5 тыс. рублей;
реконструкция внутригородских дорог территории переселения в микрорайоне Весёлое- Псоу Адлерского района: от пер. Тепличный до пер. Донецкий 79 126,4 тыс. рублей;
изготовление объектов визуальной коммуникации и праздничных баннеров 67 483,0 тыс. рублей;
строительство трёх 10-этажных жилых домов в Хостинском районе 329 728,0 тыс. рублей;
приведение внешнего облика города Сочи к единой архитектурной концепции 867 852,8 тыс. рублей;
восстановление и замена элементов дворовых территорий при проведении работ по благоустройству 450 144,2 тыс. рублей;
проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунального назначения по разделу « Инженерная инфраструктура» 1 074 082,2 тыс. рублей;
объекты энергоснабжения и генерации( котельные) 469 447,0 тыс. рублей;
сети инженерного и транспортного обеспечения площадок строительства переселенческого фонда, подведение инженерных сетей и коммуникаций до границ земельных участков, предназначенных для размещения олимпийских объектов 3 386 725,1 тыс. рублей;
завершение проектных и изыскательских работ на реконструкцию ул. Приморской 51 871 ,9 тыс. рублей;
завершение проектных и изыскательских работ на строительство многоуровневой стоянки по ул. Горького в Центральном районе г. Сочи 2 259,8 тыс. рублей;
приобретение оборудования, спецтехники и инвентаря для сбора, транспортировки( вывоза) и захоронения твёрдых бытовых отходов 1 244,3 тыс. рублей;
устройство новых газов и дополнительное озеленение, восстановление существующих газонов 147 945,7 тыс. рублей;
строительство объектов социальной инфраструктуры 136 561,8 тыс. рублей;
завершение капитального ремонта объектов социальной сферы 2 118,2 тыс. рублей;
Обеспечение доступности муниципальных объектов культуры, приведение их внешнего облика к единой архитектурной концепции в Зонах Международного Гостеприимства 75 718,8 тыс. рублей;
техническое оснащение и обслуживание мест празднования « Live sites» 360 123,9 тыс. рублей;
оснащение Сочинского художественного музея 33 079,4 тыс. рублей.

устойчивости бюджета, внедрение программно-целевых методов, развитие информационной системы управления муниципальными финансами и др.

Направления оценки

Критерии оценки

Результат оценки

По итогам 2012 года город-курорт Сочи занял 2-ое место среди 44-х муниципальных образования Краснодарского края

Качество организации и осуществления бюджетного процесса

Соблюдение бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета, финансовая гибкость, управление бюджетными доходами и муниципальной собственностью, управление бюджетными расходами, бюджетное планирование, прозрачность бюджетного планирования

По итогам 2012 года город-курорт Сочи занял 1-ое место среди 44-х муниципальных образования Краснодарского края
Городу присвоена высшая степень качества организации бюджетного процесса

В целях реализации бюджетной политики Краснодарского края, направленной на повышение качества управления муниципальными финансам, Министерство финансов края ежегодно проводит оценку муниципальных образований в сфере управления общественными финансами.