Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа презентация

года

субъектов Северо-западного федерального округа поступило 29.5 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 133.2% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 141.7%).
Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 10 регионах.
Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Коми (рост на 222.5%), Архангельская область (рост на 93.7%), Калининградская область (рост на 88.7%), Республика Карелия (рост на 83.4%), Мурманская область (рост на 63.3%), Псковская область (рост на 37.8%).
Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Ненецком автономном округе.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов
в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

1

Темп роста налоговых и неналоговых доходов
на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

Северо-западного федерального округа поступило 5 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 115.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 168.5%).
Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 8 регионах.
Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Карелия (рост на 130.7%), Псковская область (рост на 85.8%), Архангельская область (рост на 71.1%), Новгородская область (рост на 54.8%), Калининградская область (рост на 44.8%), Мурманская область (рост на 43.5%).
Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в 2 регионах: Вологодская область (падение на 89.7%), Республика Коми (падение на 20.3%).

Динамика поступлений налога на прибыль
в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

2

Темп роста налога на прибыль
на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 12.7 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 110.6% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.2%).
Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 10 регионах.
Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Новгородская область (рост на 18.6%), Псковская область (рост на 18.0%), Архангельская область (рост на 16.6%), Республика Коми (рост на 16.2%), Калининградская область (рост на 12.8%), Ненецкий автономный округ (рост на 12.0%).
Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Мурманской области.

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц
в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

3

Темп роста налога на доходы физических лиц
на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 194.7 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 176.2% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 123.9%).
Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 8 регионах.
Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Карелия (рост на 318.6%), Республика Коми (рост на 225.8%), Архангельская область (рост на 80.8%), Калининградская область (рост на 44.7%), Ленинградская область (рост на 29.3%), Новгородская область (рост на 19.2%).
Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 2 регионах: г. Санкт-Петербург (падение на 54.5%), Вологодская область (падение на 52.3%).

Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых
в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб.

4

Темп роста налога на добычу полезных ископаемых
на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 2.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 86.5% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 87.2%).
Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в г. Санкт-Петербурге (рост на 17.2%).
Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 9 регионах.
Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: Новгородская область (падение на 33.3%), Республика Коми (падение на 32.5%), Мурманская область (падение на 30.3%), Псковская область (падение на 30.0%), Архангельская область (падение на 29.9%), Вологодская область (падение на 28.3%).

Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам
в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб.

5

Темп роста акцизов по подакцизным товарам
на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 8.3 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 54.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 59.8%).
Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 30%. Из них более чем на 60% в Ненецком автономном округе.
Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: г. Санкт-Петербург (снижение на 61.3%), Псковская область (снижение на 57.6%), Вологодская область (снижение на 49.2%), Архангельская область (снижение на 46.6%), Новгородская область (снижение на 45.1%), Ленинградская область (снижение на 38.2%).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
на 1 февраля 2011 г., %

6

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
в 2010 году, %

в консолидированные бюджеты субъектов Северо-западного федерального округа поступило 1.6 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 50.7% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года.
Доля дотаций в доходах в Ненецком автономном округе превысила 30%.

Доля дотаций в общем объеме доходов
на 1 февраля 2011 г., %

7

Доля дотаций в общем объеме доходов
в 2010 году, %

31 млрд. рублей, что составляет 117.6% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.1%).
Увеличение расходов зафиксировано в 9 регионах.
Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Калининградская область (рост на 44.6%), Ленинградская область (рост на 40.4%), Вологодская область (рост на 31.4%), Республика Коми (рост на 21.3%), Псковская область (рост на 19.6%), г. Санкт-Петербург (рост на 17.6%).
Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Ненецкий автономный округ (снижение на 21.5%), Новгородская область (снижение на 1.4%).

Динамика поступлений расходов
в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

8

Темп роста расходов
на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

2011 года расходы субъектов Северо-западного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 10.7 млрд. рублей, что составляет 107.7% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.0%) и 34.5% от общей суммы расходов на 1 февраля 2011 года (по Российской Федерации 32.4%).
В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 45%: Ненецкий автономный округ (65.5%), Мурманская область (46.0%).
Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: г. Санкт-Петербург (рост на 16.0%), Архангельская область (рост на 11.2%), Ленинградская область (рост на 11.1%), Мурманская область (рост на 5.5%), Республика Коми (рост на 0.2%).
Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Калининградская область (снижение на 24.2%), Ненецкий автономный округ (снижение на 24.1%), Новгородская область (снижение на 18.9%), Республика Карелия (снижение на 9.7%), Псковская область (снижение на 5.6%), Вологодская область (снижение на 0.3%).

Динамика расходов на оплату труда и начислений
в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

9

Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах
на 1 февраля 2011 г., %

федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 0.4 млрд. рублей, что составляет 136.8% от суммы расходов на 1 февраля 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 108.9%) и 1.4% от общей суммы расходов на 1 февраля 2011 года (по Российской Федерации 4.2%).
В Вологодской области доля расходов на увеличение стоимости основных средств превысила 5% и составила 11.3%.
Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 5 регионах: Вологодская область (рост на 3390.2%), Мурманская область (рост на 1922.1%), Республика Коми (рост на 442.5%), Псковская область (рост на 92.6%), Архангельская область (рост на 28.3%).
Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Республика Карелия (снижение на 96.2%), г. Санкт-Петербург (снижение на 77.7%), Калининградская область (снижение на 73.1%), Новгородская область (снижение на 55.3%), Ненецкий автономный округ (снижение на 45.5%), Ленинградская область (снижение на 3.6%).

Динамика расходов на увеличение основных средств
в январе 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

10

Доля расходов на увеличение основных средств в расходах
на 1 февраля 2011 г., %

субъектов Северо-западного федерального округа составил 6.4 млрд. рублей.
С дефицитом был исполнен бюджет Вологодской области (424.2 млн. рублей)

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
на 1 февраля 2011 г., млрд. руб.

11

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
на 1 февраля 2010 г., млрд. руб.

года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 0.7 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо-западного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 2.3 млрд. рублей.
Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 8 субъектах Северо-западного федерального округа.

Погашение кредитов от кредитных организаций
на 1 февраля 2011 г.

12

Получение кредитов от кредитных организаций
на 1 февраля 2011 г.

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Северо-западного федерального округа.

13

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
на 1 февраля 2011 г.

округа составляет 84.7 млрд. рублей, что составляет 142.9% от уровня 1 февраля 2010 года.
Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо-западного федерального округа: Вологодская область (18.3 млрд. рублей), Архангельская область (12.7 млрд. рублей), Калининградская область (11.3 млрд. рублей), Республика Карелия (8.5 млрд. рублей), Новгородская область (7.9 млрд. рублей).
Отсутствует государственный долг у Ненецкого автономного округа.

14

Темп роста государственного долга
на 1 февраля 2011 г. к 1 февраля 2010 г., %

субъектов Северо-западного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 44.3 млрд. рублей.
В 6 регионах сложились существенные остатки, превышающие 100% от доходов. К ним относятся: Мурманская область (306.9%), Калининградская область (200.6%), Республика Коми (186.6%), Ненецкий автономный округ (183.0%), Псковская область (162.8%).

Динамика остатков, не имеющих целевого назначения,
в январе 2011 г., млрд. руб.

15

Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения
на 1 февраля 2011 г. к началу года, %

округа составила 5 млрд. рублей, что на 899.7 млн. рублей больше, чем на начало года.
Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 10 регионах. К ним относятся: г. Санкт-Петербург (240.9 млн. рублей), Вологодская область (220.2 млн. рублей), Республика Карелия (99.3 млн. рублей), Ленинградская область (93.0 млн. рублей), Архангельская область (84.2 млн. рублей).

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов
на 1 февраля 2011 г., %

16

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов
на начало 2011 года, %

субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах.

Наличие кредиторской задолженности по заработной плате
на 1 февраля 2011 г.

17

Наличие кредиторской задолженности по заработной плате
на начало 2011 года