Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012 год презентация

Заместитель министра финансов
Республики Марий Эл
Овсянникова
Татьяна Александровна

275,9

22 704,2

19 111,3

96,7%

95,5%

101,2%

Консолидированный

Республиканский

Местные

млн. рублей

рублей

194
(55%)

2 457,1
(26%)

1 315
(14%)

487,4
(5%)

2013 г.

58%

42%

Налоговые и
неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

110,3%

Индекс платных услуг населению 100,7%

Индекс физического объема оборота розничной торговли 106,9%

Индекс объема работ по виду деятельности “строительство” 100,1%

Индекс производства продукции сельского хозяйства 114,3%

113,6%

Исполнение
утвержденного плана 102,2%
(+289,8 млн.руб.)
уточненного плана 95,5%
(-627,7 млн.руб.)

0,3 п.п.

+0,1 п.п.

-0,4 п.п.

+0,7 п.п.

+0,3 п.п.

-1,2 п.п.

бюджет

Закон РМЭ
от 16.07.2012
№ 35-З

Закон РМЭ
от 27.12.2012 № 82-З

Факт
2012 год

Факт
2011 год

году

млн. рублей

83,9%

12%

0,6%

1,5%

на доходы
физических лиц

Налог на имущество
организаций

Акцизы

Налог на прибыль

Иные доходы
2,2%

26,7%

32,5%

14,5%

11,9%

Транспортный
налог

3,1%

7%

Налоги
на совокупный доход

Доходы от использования
и продажи имущества
2,1%

Налоговые доходы 96,1% (2011 г.- 96,8%) Неналоговые доходы 3,9% (2011 г. -3,2%)

7%

2012 г.

Факт 2012 г.

113,8%

Прогноз
Минэкономразвития Республики Марий Эл



Рост
фонда оплаты труда
на 2012 год
110,9%

Факт (11 мес.)
115,5%

Исполнение плана
100,9%

факт

2012 г.
план

2012 г.
факт

112,3%

Исполнение плана 87,4% -371,7

Недоимка
на 1.01.2012 г. 52,1 млн. руб.
на 1.01.2013 г. 102,1 млн. руб.
+50 млн. руб.

Первоначальный прогноз
роста прибыли в 2012 г.
12,4% (уточненный прогноз 9,6%
Минэкономразвития РМЭ)

нефтепродукты

1156,4

1088,1

Исполнение плана 106,3%

+68,3

Доходы республиканского бюджета от акцизов

№ 35-З

Закон РМЭ от 27.12.2012 №82-З

Факт 2012 год

ООО «Ново-Фокинский ЛВЗ»
Прогноз на 2012 г. – 480 тыс. дал
Факт 2012 г. – 323,9 тыс. дал (67,5%)

ОАО «Росспиртпром» «ФЛВЗ»

Потери бюджета 40,5 млн. рублей

Отсутствие лицензии на производство алкогольной продукции от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Потери бюджета
65,4 млн. рублей

+ 208,3

В том числе:
200 млн. рублей – Акцизы на спирт
8,3 млн. рублей – Акцизы на пиво

- 102,1

- 134,7

134,7 – Акцизы на спирт

Исполнение
плана
70,2%

в 2011-2012 гг.

%

27,2%

27%

+133,8 млн.руб.

+454,3 млн. рублей 114,4%

Факт 2011 г.

Утверждено
2012 г.

Факт 2012 г.

Исполнение утв.плана 120,7%
+617,7 млн.рублей

бюджетов,%

консолидированного бюджета Республики Марий Эл и дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл № 36
Разработать и представить на утверждение администраций муниципальных образований план мероприятий по обеспечению поступления доходов в бюджеты муниципального района (городского округа) и поселений и дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований срок - до 1 марта 2013 года
Осуществить совместно со структурными подразделениями администраций муниципальных образований заключение соглашений с основными налогоплательщиками по наращиванию налогооблагаемой базы организаций, погашению задолженности перед местными бюджетами в 2013 году и осуществлять мониторинг их выполнения
срок - до 1 марта 2013 года

268,9

24 526,5

20 940,7

95,8%

95,7%

98,5%

Консолидированный

Республиканский

Местные

млн. рублей

(рублей)

Марий Эл

Органы местного самоуправления

Органы государственной власти

млн.руб.

Рост на 42,7 млн.руб. или 6,3%

718,5

675,8

713,3

674,2

Рост на 39,1 млн.руб. или 5,8%

Республики Марий Эл

млн.руб.

Республики Марий Эл

Муниципальные районы, городские округа, поселения
превысившие нормативы

Сумма превышения
46,9 тыс. рублей

Общая сумма превышения
765,0 тыс. рублей

189

В связи с завершением трехлетнего периода
в 2013 г. будут внесены изменения в данное постановление в части установления нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления вновь образованным
с 1 января 2010 г. муниципальным образованиям.

Ст. 136 Бюджетного кодекса РФ
Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

Для вновь образованных поселений действовал трехлетний период-нормативы не устанавливались

2012 г. №119

Сокращена предельная численность в органах государственной власти
85 единиц

41 единицы государственных гражданских служащих

44 единиц
работников государственных органов

Расходы на оплату труда
с начислениями
в расчете на 2013 год сократились
на 14,2 млн.рублей

п/п «Обеспечение жильем молодых семей»
(по обязательствам 2012 года)

Социальные выплаты на уплату процентной ставки по кредитам на газификацию и водоснабжение

Финансирование мероприятий вне республиканской адресной инвестиционной программы за 2012 год

– План 121,6

– Факт 96,7 (79,5%)

млн.рублей

ИТОГО:

420,1
(100%)

Погашение кредиторской задолженности

Погашение кредитов
(с учетом уплаты процентов
за пользование кредитными ресурсами)

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Строительство и реконструкция объектов

17,6
(4,2%)

106,5
(25,3%)

32,4
(7,7%)

Обеспечение жильем детей-сирот

12,1
(2,9%)

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», гос. прогр. разв. и регулир-я рынков с/х продукции, сырья и прод-я на 2008-2012 годы

37,3
(8,9%)

ФЦП «Жилище» п/п «Обеспечение
жильем молодых семей»

30,0
(7,1%)

Строительство (реконструкция) детских дошкольных учреждений

84,4
(20,1%)

из федерального и республиканского бюджетов на реализацию п/п "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП «Жилище» (обязательства 2012 года)

млн.рублей

«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2012 год

Уточненный план на 2012год 1861,3
Исполнение за 2012 год 1729,4

В том числе за счет средств Фонда – 106,9

1729,4

млн. рублей

% к плану года

поддержка животноводства 103,1 млн. рублей

возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам и займам 727,5 млн. рублей

561,9

60

165,6

6,1

43,1

18,1

поддержка малых форм хозяйствования 24,2 млн. рублей

2012 году

Средства федерального бюджета

Средства республикан- ского бюджета

192,7 млн.рублей

Средства местных бюджетов

135,6 млн.руб.

54,9 млн.руб.

2,2 млн.руб.

5,4 млн.руб.

1,4 млн.руб.

9,0 млн.руб.

58,2

18,3

Примечание: Строительство и оснащение бизнес-инкубатора

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

4

1

г.Козьмодемьянск
г.Волжск

РМЭ от 23.01.2009 №5 о/д по состоянию на 1 января 2013 года

заимствований

Консолидированный бюджет

Республиканский бюджет

Бюджеты муниципальных образований

Исполнение годовых бюджетных назначений в части погашения заимствований

3540,9 / 96,5%

3453,2 / 100%

96,2 / 40,1%

1768,6 / 90,6%

1690,4 / 90,6%

97,3 / 91,4%

руб.)

5895

7577,3

+1682,3 или
на 28,5%

Долговая
нагрузка - 77,8%
при норме 100%

Просроченная
задолженность
отсутствует

Нормативы
по заимствованиям
и обслуживанию
госдолга
не превышены

рублей

113,2

Просроченная задолженность отсутствует

Превышена предельная норма по заимствованиям МО «Звениговский»
и МО «Мари-Турек»

бюджета
Реализация мероприятий по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в рамках ГП «Управление госфинансами и госдолгом на 2013-2020 годы»
Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Оптимизация структуры госдолга с целью минимизации стоимости его обслуживания
Создание стимулов для повышения эффективности управления муниципальными финансами
Осуществление государственного финансового контроля за использованием бюджетных средств