Проект областного бюджета Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов презентация

Докладчик: И.А. Северина, министр финансов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

+ 263
+ 10%

2 937

3 461

426

30

Динамика предоставления дотаций Тверской области из федерального бюджета (млн руб.)

49 039

* условно

Педагогические работники общеобразовательных учреждений

Педагогические работники дополнительного образования

Социальные работники

Педагогические работники в учреждениях социального обслуживания

Врачи

Средний медицинский персонал

Младший медицинский персонал

100 %

75 %

47,5 %

58 %

130,7 %

75,6 %

50,1 %

2014 год

2018 год

100 %

80 %

58 %

47,5 %

129,7 %

76,2 %

51 %

100 %

100 %

100 %

100 %

200 %

100 %

100 %

2013 год

100 %

100 %

100 %

Педагогические работники дошкольного образования

*доведение средней заработной платы до уровня средней по Тверской области

*

**

*

*

*

*

*

*

** доведение до средней заработной платы в сфере общего образования

Цель: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды

ПП 1: Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития (9 615)

ПП 2: Развитие системы профессионального образования Тверской области (1 569)

Повышение удовлетворенности населения качеством общеобразовательных услуг и их доступностью (%)

69,5

71,5

Увеличение охвата программами дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет (%)

60,7

65,0

Увеличение доли выпускников, завершивших обучение по образовательным программам профессионального образования из областного бюджета Тверской области, трудоустроившихся по полученной профессии (%)

46,0

50,0

ЭФФЕКТ

ПП 3: Обеспечение инновационного характера образования (46)

69,5

60,7

46,0

2018 г.

2014 г.

2013 г.

12 618

Млн. рублей

Цель: улучшение состояния здоровья населения Тверской области

ПП 1: Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни – 25 млн.руб.

ПП 2: Предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения – 4 059 млн.руб.

ПП 3: Реализация прав граждан на получение медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи – 4 785 млн.руб.

Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс.чел.населения)

760

710

Уровень младенческой смертности (на 1000 детей, родившихся живыми)

9,4

7,6

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

67,8

71,5

ЭФФЕКТ

ПП 4: Охрана здоровья матери и ребенка – 62 млн.руб.

ПП 5: Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Тверской области – 55 млн.руб.

750

9,0

68,6

2013 год

2014 год

2018 год

8 385

9 057

10 489

10 925

Цель: Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи

ПП 1: Социальная поддержка семей с детьми (717 млн. рублей)

ПП 2: Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей (2994 млн. рублей)

ПП 3: Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (186 млн. рублей)

Количество семей-получателей субсидий с доходами, не превышающими величину установленного уровня прожиточного минимума

24500

24500

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

1147

4220

Доля детей-сирот, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на 1 января текущего года

36%

100%

ЭФФЕКТ

ПП 5: Профилактика социальной исключенности (912 млн. рублей)

ПП 4: Предоставление иных форм социальной поддержки (1254 млн. рублей)

24500

2363

2013 год

2014 год

2018 год

72%

Цель: Обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Тверской области

ПП 1: Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан
(8 млн. рублей)

ПП 2: Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества (23 млн. рублей)

ПП 3: Содействие в обеспечении жильем молодых (5 млн. рублей)

Доля воинских захоронений, благоустроенных при содействии
Правительства Тверской области

63%

98%

Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных
на формирование здорового образа жизни

18%

24%

Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях До Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики
государственной молодежной политики

48%

54%

ЭФФЕКТ

68%

Млн.рублей

19%

2013 год

2014 год

2018 год

49%

Цель: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности

ПП 1: Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области – 643

ПП 2: Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры – 51

Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью населения (%)

53

75

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (%)

250

252

ЭФФЕКТ

ПП 3: Сохранение культурного наследия Тверской области – 254

56

250

987

1121

982

2018 г.

2014 г.

2013 г.

1063

Млн. рублей

- 134

Цель: развитие физической культуры и спорта на территории Тверской области

ПП 1: Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа (194)

ПП 2: Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений (411,0)

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)

26,5

31,5

Численность спортсменов Тверской области, включенных в составы спортивных сборных команд РФ (чел.)

130

142

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)

4,56

16,0

ЭФФЕКТ

ПП 3: Адаптивная физическая культура и спорт (17)

27,5

135

5,50

2018 г.

2014 г.

2013 г.

643

17

17

17

Млн. рублей

Цель: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области, путем решения задач по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры

ПП 1: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – 2 794 млн .рублей

ПП 2: Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения – 541 млн. рублей

ЭФФЕКТ

ПП 3: Транспортное обслуживание населения Тверской области – 141 млн. рублей

Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (км)

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (%)

45,8

141,1

67,6

64,4

51,6

Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования (млн.. чел.)

20,5

20,8

21,8

3954,7

3526,1

3218,5

3422,2

2014 год

2018 год

2013 год

млн. руб.

Цель: Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области

ПП 1: Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде – 796,2 млн.руб.

ПП 2: Повышение надежности и эффективности функционирования объемов коммунального хозяйства Тверской области – 615,4 млн.руб.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (%)

18

21

Уровень газификации Тверской области (%)

62

65

ЭФФЕКТ

20

63

2018 г.

2014 г.

2013 г.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Тверской области (%)

4,2

3,8

2,9

1 701,2

1 462,4

1 369,5

697,8

Цель: Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста

ПП 1: Обеспечение развития инвестиционного потенциала Тверской области – 89,9 млн.руб.

ПП 2: Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области – 17,9 млн.руб.

Количество новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области

3500

Количество туристов, въехавших на территорию Тверской области

1570

ЭФФЕКТ

2500

1450

2019 г.

2014 г.

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Тверской области (%)

42,9

44,1

201,5

366

567,3

423,6

ПП 3: Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области – 13,4 млн.руб.

ПП 4: Развитие торговли в Тверской области – 1,5 млн.руб.

ПП 5: Мониторинг социально-экономического развития Тверской области – 159,2 млн.руб.

Цель: 1. Повышение уровня обеспеченности населения Тверской области жильем
2. Содействие развитию строительного комплекса Тверской области

ПП 1: Улучшение жилищных условий граждан Тверской области за счет нового строительства – 0,4 млн. руб.

ПП 2:–Создание условий для развития строительного комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии - 30, 6 млн. руб.

ПП 3: Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области – 13,9 млн. руб.

Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1000 чел. (ед.)

540,6

612

ЭФФЕКТ

Количество земельных участков, выделенных под малоэтажное(индивидуальное) жилищное строительство, обеспеченных инженерной инфраструктурой (ед.)

10

79

Ежегодный рост объемов производства строительных материалов и конструкций (%)

6,9

40,6

28

596

25,0

7,0

2013г.

2013 г.

2018 г.

- 113

Цели:
1. Содействие комплексному развитию регионального промышленного производства;
2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
3. Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области.

ПП 1: Развитие промышленного комплекса Тверской области – 15 млн.рублей

ПП 2: Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг – 99,6 млн.рублей

Доля населения Тверской области, имеющего возможность получить государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна» (%)

90

Количество открытых филиалов государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"(фил.)

27

ЭФФЕКТ

50

18

2018 г.

2014 г.

Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории Тверской области, информация о движении которых передается в региональную навигационно-информационную систему Тверской области (ед.)

142 042

319 322

342,1

183,3

170,1

170,1

ПП 3: Обеспечение широкого использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области – 6,1 млн. рублей

ПП 4: Внедрение навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Тверской области – 6,1 млн. рублей

Цель: Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке

ПП 1: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 43

ПП 3: Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе – 6

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %

100,9

103,3

ЭФФЕКТ

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий), %

8,7

10,6

ПП 2: Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 186

110,1

9,0

ПП 4: Социальное развитие села Тверской области – 19

ПП 5: Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области – 77

2018 г.

2014 г.

2013 г.

517

389

-128

389

389

Цель: Эффективное и ответственное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов для обеспечения высокого социально-экономического развития Тверской области

ПП 1: Эффективное и ответственное использование лесов Тверской области – 112 млн. руб.

ПП 3: Охрана лесов от пожаров – 64 млн. руб.

Доля проведенных проверок соблюдения правил пожарной безопасности в лесах (%)

63,6

66,7

Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях за нарушения лесного законодательства (шт.)

175

200

ЭФФЕКТ

64,3

180

2018 г.

2014 г.

2013 г.

192

Цель: Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области

ПП 1: Предупреждение особо опасных заболеваний животных на территории Тверской области – 283,0 млн. рублей

ПП 2: Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области – 1,0 млн. рублей

Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в том числе сельскохозяйственных животных, единиц

47

44

Количество безнадзорных животных, ежегодно подлежащих отлову, особь

550

1829

ЭФФЕКТ

ПП 3: Предупреждение возникновения и распространения сибирской язвы от почвенных очагов на территории Тверской области – 11,0 млн. рублей

47

1495

2018 г.

2014 г.

2013 г.

Доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям.%

100

63

100

Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в т.ч. с/х животных, единиц

100

Цель: Сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области, оздоровление экологической обстановки Тверской области

ПП 1: Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем – 7 млн. руб.

ПП 3: Улучшение состояния окружающей среды – 23 млн. руб.

Доля обезвреженных загрязняющих веществ от общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (%)

46

56

Доля обследованных объектов при осуществлении государственного геологического контроля за использованием недр Тверской области(%)

25

100

ЭФФЕКТ

48

51

101

137

101

2018 г.

2014 г.

2013 г.

101

1 860

1 669

Снижение смертности населения в результате ДТП на территории Тверской области (число погибших в ДТП на 100 000 человек населения)

21,7

19,3

Снижение смертности населения в результате пожаров на территории Тверской области (число погибших в пожарах на 100 000 человек населения)

13,86

12,33

ЭФФЕКТ

ПП 1: Повышение правопорядка и общественной безопасности в Тверской области - 14 млн. рублей

ПП 2: Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области – 49 млн. рублей

ПП 3: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Тверской области – 27 млн. рублей

ПП 4: Повышение пожарной безопасности в Тверской области – 534 млн. рублей

ПП 5: Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков в Тверской области – 1 млн. рублей

ПП 6: Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Тверской области – 1 млн. рублей

Государственная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» (млн руб.)

2013 год

2014 год

2018 год

1 822

21,3

13,56

ПП 9: Обеспечивающая подпрограмма (в том числе содержание аппаратов мировых судей 213 млн. рублей) – 268 млн. рублей

859

894

897

874

1132

669

465

377

-463

-204

-88

140

Расчетная сумма
1 586 млн. руб.

Передача 10% норматива от акцизов на бензин для формирования муниципальных дор фондов

Оценочная сумма
270 млн. руб.

Уменьшение на 5% норматива от НДФЛ для местных бюджетов

Оценочная сумма
876 млн. руб.

Необходимость обеспечения дальнейшего роста з/п для выполнения Указов Президента (в части пед работников культуры и доп образования МО)

Оценочная сумма
305 млн. руб.

Корректировка методики выравнивания поселений: корректный расчет налогового потенциала + дотация из областного бюджета вместо передачи полномочий

Доходы МР и ГО с учетом передачи полномочий

Для всех МО будет обеспечен уровень доходов 2013 года (в сопоставимых полномочиях) + индекс потребительских цен 5,3%

Поощрение лучших

2014

25 млн

62 млн

53

Более 100

Финансирование обл бюджета

Количество проектов

2013