О проекте бюджета Очерского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов презентация

период
2016-2017 годов

Докладчик: Начальник управления финансов и налоговой политики администрации Очерского муниципального района
Иванова Ольга Николаевна

млн. рублей

млн. рублей

Очерского муниципального района на 2014-2017 годы

19,2%

30,6%

50,2%

50,9%

29,5%

19,6%

51,3%

27,4%

21,3%

52,1%

25,3%

22,6%

-2,0%

-2,6%

-0,5%

на 2014-2017 годы

+0,9 %

+6,8%

-27,3 %

Очерского муниципального района на 2013-2017 годы

млн. руб.

Очерского муниципального района на 2015-2017 годы

Расходы, связанные с изменением ФОТ работников бюджетной сферы в 2015 году

доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, следующим категориям работников:
с 1 января 2015 г. – работникам дополнительного образования не спортивной направленности до 19777 руб.
с 1 января 2015 г. – работникам культуры, библиотек, музеев до 20989 руб.
с 1 января 2015 г. – тренерско-преподовательскому составу организаций спортивной направленности до 19777 руб.

33,5 млн.руб.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ожидаемые результаты
бюджет Очерского муниципального района сформирован по программно-целевым принципам
эффективность и прозрачность системы исполнения бюджета Очерского муниципального района
муниципальный долг Очерского муниципального района по итогам реализации муниципальной программы не превышает 10% объема собственных доходов бюджета

млн.руб.
2016 год – 315,1 млн.руб.
2017 год – 321,6 млн.руб.

Ожидаемые результаты
удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования до 90% от числа опрошенных
ликвидация к концу 2015 года очередей на зачисление детей от 3 до 7 лет в дошкольные организации
Увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием неспортивной направленности к 2016 году до 65%
Достижение уровня заработной платы пед.работников образовательных организаций соответствующих Указам Президента РФ

год – 23,6 млн.руб.
2016 год – 25,5 млн.руб.
2017 год – 25,9 млн.руб.

Ожидаемые результаты
увеличение доли жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом с 21,2% до 22,0% к 2017 году
увеличение доли работающего населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 10% до 13% к 2017 году
увеличение количества призовых мест, завоеванных Очерскими спортсменами на краевых и российских соревнованиях с 79 ед. до 90 ед. к 2017 году
укрепить материально-техническую базу

год – 33,9 млн.руб.

2016 год – 29,8 млн.руб.

2017 год – 29,7 млн.руб.

Ожидаемые результаты
ежегодное увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий на 0,6%
увеличение количества участия творческих коллективов в районных, межмуниципальных, краевых и всероссийских мероприятиях до 19 ед. к 2017 году
увеличение количества населения, охваченного услугами библиотечного облуживания до 50% к 2017 году
увеличение посещаемости музейных учреждений на одного жителя в год на 0,85 %
Достижение уровня заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ

отвечающих нормативным требованиям с 71% до 63% к 2017 году
увеличение поступлений в консолидированный бюджет Очерского муниципального района доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами к 2017 году до 13,7 млн.рублей
снижение дебиторской задолженности по арендной плате за землю по 10% ежегодно

2014 год – 37,8 млн.руб.

2015 год – 29,2 млн.руб.


2016 год – 38,2 млн.руб.

2017 год – 26,0 млн.руб.

снижение смертности в результате преступлений на 15%
снижение количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, на 20%
отсутствие террористических и экстремальных актов на территории района
снижение количества погибших людей на пожарах на 15%
ежегодное снижение гибели людей на водных объектах района на 5%

2014 год – 6,6 млн.руб.

2015 год – 9,7 млн.руб.

2016 год – 3,3 млн.руб.

2017 год – 2,4 млн.руб.

– 1,4 млн.руб.
2015 год – 3,2 млн.руб.
2016 год – 2,3 млн.руб.
2017 год – 2,3 млн.руб.
Ожидаемые результаты
увеличение поголовья КРС до 520 голов
увеличение поголовья свиней до 270 голов
увеличение птицы всех видов до 250 голов
увеличение овец и коз до 150 голов
улучшение жилищных условий 11 семей, проживающих в с/местности

Муниципальная программа «Экономическое развитие Очерского муниципального района»
2014 год – 0,4 млн.руб.
2015 год – 0,4 млн.руб.
2016 год – 0,4 млн.руб.
2017 год – 0,4 млн.руб.
Ожидаемые результаты
- стимулирование предпринимательской активности и привлечение капитала в район
- повысить инвестиционную активность организаций реального сектора экономики