Анализ финансово-экономической деятельности общеобразовательных учреждений города Пермиза 2006 год презентация

Содержание

1. Анализ финансово-экономической деятельности общеобразовательных учреждений города Пермиза 2006 год
2. Источники финансирования (тыс.руб.)
3. Критерии оценки финансовой деятельности КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4. Бюджет отрасли составил 3 643 693 тысячи
5. Структура бюджета отрасли (тыс.руб.)
6. Анализ исполнения бюджета в части основных расходов отрасли (тыс. руб.)
7. Анализ исполнения бюджета отрасли за 2006 г. (тыс.руб.)
8. Анализ исполнения бюджета общеобразовательных учреждений за 2006 г. (тыс.руб.)
9. Внимание ! остатки по ФОТ в части начислений на заработную плату (тыс.руб.)
10. В 2006 году 44 общеобразовательных школы допустили
11. Внимание! Образовательные учреждения, допустившие перерасход фонда оплаты
12. Внимание ! остатки в части коммунальных услуг на 25 декабря 2006 года (тыс.руб.)
13. Внимание ! (секвестирование, отсутствие кредиторской и наличие дебиторской задолженности) (тыс. руб.)
14. Внимание ! (секвестирование, отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности) (тыс. руб.)
15. Структура неосвоенных средств в части прочих расходов по общеобразовательным школам
16. Внимание ! остатки лимитов в части выплат
17. Анализ исполнения бюджета,специальных (коррекционных) учреждений за 2006 г. (тыс.руб.)
18. Составляющая прочих расходов по коррекционным учреждениям
19. Анализ исполнения бюджета межшкольных учебных комбинатов за 2006 г. (тыс.руб.)
20. Показатели исполнения бюджета Объем финансирования отрасли за
21. Внебюджетная деятельность образовательных учреждений 2006 год
22. Анализ доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2006 год
23. Структура доходов отрасли «Образование» в 2006 г.,
24. Доля школ в структуре доходов отрасли «Образование»
25. Анализ доходов от платных услуг за 2006 год
26. Внебюджетная деятельность школ В натуральной форме привлечено
27. Получение доходов по безвозмездным поступлениям в натуральной
28. Исполнение доходной части бюджета по предпринимательской и
29. Исполнение бюджета по предпринимательской деятельности в части
30. Анализ эффективного прогнозирования доходов по школам
31. Анализ неэффективного прогнозирования доходов по школам
32. Анализ доходов от безвозмездных поступлений за 2006 год
33. Учреждения, допустившие рост кредиторской задолженности на конец 2006г.за счет внебюджетных источников
34. Учреждения, не принявшие меры по погашению имеющейся
35. Учреждения, допустившие на конец 2006г. рост дебиторской задолженности за счет внебюджетных источников
36. Учреждения, не принявшие в течение 2006г. никаких
37. Итоги внебюджетной деятельности Объем привлеченных средств 324
38. Дополнительно привлечено в отрасль «Образование»
39. Тыс. руб.
40. Реализация национального проекта «Образование» по
41. Победители конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений ,
42. По итогам реализации национального проекта «Образование» по
43. За счет средств национального проекта «Образование» по
44. За счет средств программы «Развитие городских микрорайонов 2006-2010 гг.» приобретено:
45. 3 вопроса, определяющих эффективность Как мы работаем? Что нужно делать? Почему?
46. Действия руководителя Составить и утвердить график

Источники финансирования (тыс.руб.)

Главная
Дизайн
Анализ финансово-экономической деятельности общеобразовательных учреждений города Пермиза 2006 год

Слайд 1Анализ финансово-экономической деятельности общеобразовательных учреждений города Перми за 2006 год

Слайд 2Источники финансирования (тыс.руб.)

Слайд 3Критерии оценки финансовой деятельности
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФИКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЕРМИ

ПРОЦЕНТ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТА

ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТ

ПРОЦЕНТ ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ В ЧАСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

КАЧЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

ДОСТОВЕРНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Слайд 4Бюджет отрасли составил 3 643 693 тысячи рублей
68 % фонд оплаты

труда
29% фонд материальных затрат
3% фонд развития

Слайд 5 Структура бюджета отрасли (тыс.руб.)

Слайд 6Анализ исполнения бюджета в части основных расходов отрасли
(тыс. руб.)

Слайд 7Анализ исполнения бюджета отрасли за 2006 г. (тыс.руб.)

Слайд 8Анализ исполнения бюджета общеобразовательных учреждений за 2006 г. (тыс.руб.)

Слайд 9Внимание ! остатки по ФОТ в части начислений на заработную плату (тыс.руб.)

Слайд 10В 2006 году 44 общеобразовательных школы допустили нецелевое использование средств по

фонду оплату труда
в объеме 18 млн. рублей

Слайд 11Внимание! Образовательные учреждения, допустившие перерасход фонда оплаты труда в 2006 году в

объеме среднемесячного фонда

ПКШ № 1
Гимназия № 10
СОШ № 5
СОШ № 52
СОШ № 58
СОШ № 114

Слайд 12Внимание ! остатки в части коммунальных услуг на 25 декабря 2006 года

(тыс.руб.)

Слайд 13Внимание ! (секвестирование, отсутствие кредиторской и наличие дебиторской задолженности)
(тыс. руб.)

Слайд 14Внимание ! (секвестирование, отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности)
(тыс. руб.)

Слайд 15Структура неосвоенных средств в части прочих расходов по общеобразовательным школам

Слайд 16Внимание ! остатки лимитов в части выплат по методической литературе и фонду

всеобуча (тыс.руб.)

Слайд 17Анализ исполнения бюджета,специальных (коррекционных) учреждений за 2006 г. (тыс.руб.)

Слайд 18Составляющая прочих расходов по коррекционным учреждениям

Слайд 19Анализ исполнения бюджета межшкольных учебных комбинатов за 2006 г. (тыс.руб.)

Слайд 20Показатели исполнения бюджета
Объем финансирования отрасли за счет бюджетных средств составил 3

643 693 тысячи рублей
Бюджет отрасли освоен на 98,2 %
Остаток неиспользованных средств 65,5 млн. рублей

Слайд 21Внебюджетная деятельность образовательных учреждений 2006 год

Слайд 22Анализ доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2006

год

Слайд 23Структура доходов отрасли «Образование» в 2006 г., полученных от предпринимательской и

иной приносящей доход деятельности

Всего доходов-
324.531,7 (тыс.руб.)

Слайд 24Доля школ в структуре доходов отрасли «Образование» в 2006 г. полученных

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Доходы школ –
120.616,5 тыс.руб. – 37,2%

Слайд 25Анализ доходов от платных услуг за 2006 год

Слайд 26Внебюджетная деятельность школ
В натуральной форме привлечено 55 млн. рублей в том

числе общеобразовательными школами 31 млн. рублей

Слайд 27Получение доходов по безвозмездным поступлениям в натуральной форме
Получено в виде товаров

на сумму свыше 500 тыс. руб.

Гимназия № 17 – 903,9
СОШ № 91 - 560,7
Гимназия № 1 - 591,1
Гимназия № 6 - 574,9
Гимназия № 7 - 587,7

Школы

Слайд 28Исполнение доходной части бюджета по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Исполнение

свыше 90%

Гимназия № 33 – 93%
Гимназия № 8 – 96%
СОШ № 91 - 96%
Лицей № 1 – 96%
СОШ № 2 - 98%

Исполнение ниже 55%

СОШ № 4 – 23%
СОШ № 25 – 44%
СОШ № 122- 44%
СОШ № 100 – 46%
СОШ № 134 – 51%

Школы

Слайд 29Исполнение бюджета по предпринимательской деятельности в части расходов
Исполнение свыше 92 %

МОУ

«Гимназия № 8»
МОУ «Лицей № 2»
МОУ «СОШ № 153»
МОУ «СОШ № 2
Средняя школа № 7

Исполнение ниже 40 %

МОУ «СОШ № 38»
МОУ «СОШ № 1»

ШКОЛЫ

Слайд 30Анализ эффективного прогнозирования доходов по школам

Слайд 31Анализ неэффективного прогнозирования доходов по школам

Слайд 32Анализ доходов от безвозмездных поступлений за 2006 год

Слайд 33Учреждения, допустившие рост кредиторской задолженности на конец 2006г.за счет внебюджетных источников

Слайд 34Учреждения, не принявшие меры по погашению имеющейся на начало года кредиторской

задолженности в течение 2006 г.:
СОШ 31,
СОШ 6,
ОСОШ 1,
Гимназия 4,
СОШ 114,
СОШ 41,
Лицей 10.

Слайд 35Учреждения, допустившие на конец 2006г. рост дебиторской задолженности за счет внебюджетных

источников

Слайд 36Учреждения, не принявшие в течение 2006г. никаких мер по снижению дебиторской

задолженности:

СОШ 2,
СОШ 102,
СОШ 112,
ФМШ 9

Слайд 37Итоги внебюджетной деятельности
Объем привлеченных средств 324 млн. рублей
Процент исполнения прогнозируемых доходов

72%
Низкий процент исполнения в части безвозмездных поступлений 49%
Объем привлеченных доходов в натуральном выражении 55 млн. рублей

Слайд 38Дополнительно привлечено в отрасль «Образование» за счет реализации:
Национального проекта «Образование»
Городских

целевых программ
Региональных программ

281 909 тыс. руб.

Слайд 39
Тыс. руб.

Слайд 40Реализация национального проекта «Образование» по направлению «Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих

инновационные образовательные программы»

Слайд 41Победители конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений , внедряющих инновационные образовательные программы, которым предоставлена

государственная поддержка в размере 1 млн. руб.

Слайд 42По итогам реализации национального проекта «Образование» по направлению «Стимулированию общеобразовательных учреждений, активно

внедряющих инновационные образовательные программы» определен остаток средств в объеме 427,2 тыс. руб.,

Таким образом, освоение средств составило 98%.

Слайд 43За счет средств национального проекта «Образование» по направлению «Стимулированию общеобразовательных учреждений,

активно внедряющих инновационные образовательные программы» приобретено:

Слайд 44За счет средств программы «Развитие городских микрорайонов 2006-2010 гг.» приобретено:

Слайд 453 вопроса, определяющих эффективность

Как мы работаем?
Что нужно делать?
Почему?

Слайд 46Действия руководителя

Составить и утвердить график исполнения платежных обязательств до конца финансового

года
Определить должностных лиц, ответственных за:
- соблюдение сроков выполнения работ капитального и текущего ремонта, если они проводятся в Вашем учреждении
-своевременным исполнением платежных обязательств за оказанные услуги, поставленные товары, выполненные работы
Определить факторы, повлиявшие на степень освоения бюджетных средств в 2006 году
При исполнении бюджета учреждения в 2007 году учесть издержки 2006 финансового года.

Скачать презентацию