Входной контроль. Порядок проведения презентация

предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

Входной контроль проводится с целью предотвращения запуска в производство покупной продукции не соответствующей требованиям НД, КД, договоров (контрактов) на поставку.

Основными задачами входного контроля является:
- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, количество и комплектность;
- верификация получаемых материалов и комплектующих требованиям НД, ТД;
накопление статистических данных о фактическом уровне качества закупаемой продукции;
составление отчетов о качестве поступивших материалов и комплектующих;
- извещение ОЗ о случаях поступления материалов и комплектующих, не соответствующих требованиям НД и ТД, выявленных при входном контроле и в процессе обработки, испытаний или сборки.

проведению и оформлению результатов входного контроля по следующим группам продукции:
покупные материалы, детали и изделия, используемые в производстве в соответствии с требованиями нормативной и конструкторской документации;
давальческое сырье, используемое для производства готовой продукции в соответствии с требованиями нормативной и конструкторской документации;
покупные строительные материалы, используемые в строительстве при проведении ремонтных работ в соответствии с требованиями нормативной и проектной документации;
предельные покупные калибры, используемые для проведения контроля деталей и узлов во всех подразделениях.

и комплектность (если документы поступают на иностранном языке, то представитель ОЗ инициирует перевод документа на русский язык, по запросу кладовщика/специалиста ПРБ)

2) Входному контролю подлежат покупные материалы, изделия и детали, указанные в:
«Перечне материалов, подлежащих входному контролю»,
«Перечне покупных изделий, подлежащих входному контролю»,
«Перечне строительных материалов, подлежащих входному контролю»,
«Перечень абразивного и эльборового инструмента»,
Вся продукция, изготовленная по КД АО «Новомет – Пермь».

Покупная продукция подвергается входному контролю при наличии признака - отметки (галочки) в SL.

4) Сотрудникам складов запрещается выдача в производство покупных материалов (в т.ч. строительных материалов), изделий и деталей, покупных калибров, подлежащих входному контролю, до получения положительного заключения о проведении входного контроля.

5) Срок проведения приемки по количеству, комплектности и целостности – 1 рабочий день, с момента принятия их от предприятия-поставщика.

6) Срок проведения входного контроля - 10 рабочих дней.

на склад. Кладовщик/специалист ПРБ:
1 в день поступления продукции на предприятие проводит приемку груза:
проверяет наличие сопроводительной документации (ТТН/ТН),
соответствие фактического количества мест количеству, указанному в ТТН/ТН,
целостность упаковки или тары, ставит штамп в ТТН/ТН.
В случае выявления несоответствий порядок действий изложен в СТП ИСМ – 45.
2 Кладовщик/специалист ПРБ в день поступления продукции на склад – на продукцию, поступившую до 14.00 часов и в срок до 12.00 часов следующего дня - на продукцию, поступившую после 14.00 часов:
- проводит приемку продукции:
по количеству,
комплектности,
целостности,
наличию сопроводительной документации, удостоверяющей качество,
сверяет  наименование ТМЦ  и единицы измерения в поступивших документах на соответствие, указанным в  SL (по форме «Получение по заказу поставщика»  и в товарных накладных поставщика).
производит оприходование продукции:
∞ в случае, если в SL в форме «изделия» во вкладке «Опред. Польз.» не стоит отметка «Подлежит входному контролю»:
- оприходует продукцию на 01 место складирования;
- сканирует копию с паспорта/сертификата на продукцию и размещает сканированную копию паспорта/сертификата на диске O:ДКОТ\ Отдел Технического Контроля\ Сертификаты качества от внешних поставщиков;
- прикрепляет к сформированному приходному ордеру в SL сканированную копию паспорта/сертификата.
∞ в случае, если в SL в форме «изделия» во вкладке «Опред. Польз.» стоит отметка «Подлежит входному контролю», то размещает продукцию в карантинной зоне и проводит оприходование продукции на 77 место складирования (контроль) в SL.
Оприходование регистрируется фактической датой поступления продукции на предприятие
- предъявляет продукцию на входной контроль.
3 С целью предъявления продукции на входной контроль кладовщик/специалист ПРБ по факту приемки информирует по электронной почте:
- представителя ГВКиИП, если продукция находится на складе Гр. СХ;
- контрольного мастера БТК, если продукция находится на складе цеха.
Перед предъявлением продукции на входной контроль, кладовщик/специалист ПРБ распаковывает продукцию. В случае если требуется расконсервация продукции, очистка от грязи и смазки, представитель ГВКиИП либо контрольный мастер оформляет служебную записку в ОППД с целью открытия ЗНП на мойку, с указанием шифра изделия и количества изделий (затраты на промывку относятся на бюджет ДКОТ).

склад цеха № 8 (строительного), где принимается кладовщиком/специалистом ПРБ цеха № 8 (процесс приемки аналогичен предыдущему слайду)
2 С целью предъявления продукции на входной контроль кладовщик/специалист ПРБ цеха № 8, по факту приемки, информирует инженера по снабжению.
3 Основными задачами входного контроля ПСМ являются:
- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, количество и комплектность;
- проверка качества поступивших материалов, включая проверку целостности упаковки, наличия и целостности маркировки материалов.

Организация входного контроля предельных покупных калибров
1 Все закупаемые калибры поступают на 730 склад, где принимается кладовщиком/специалистом ПРБ (процесс приемки аналогичен предыдущему слайду)
2 Направляет калибры в БИХ производственного подразделения, от которого поступила заявка на приобретение.
3 При получении покупных калибров работник БИХ предъявляет калибры в КПП для проведения входного контроля. Входной контроль предельных покупных калибров проводится согласно КД, ГОСТ, в объеме 100%
4 Основными задачами входного контроля предельных покупных калибров являются:
- проверка наличия паспорта завода-изготовителя;
- верификация получаемых калибров требованиям НД.

материалов, изделий и деталей, изготовленных по документации сторонних организаций, осуществляется согласно «Перечня материалов, подлежащих входному контролю» и «Перечня покупных изделий, подлежащих входному контролю».
Входной контроль покупных изделий и деталей, изготовленных сторонним предприятием согласно КД АО «Новомет-Пермь» проводится согласно ТД (ТП, ТИ и т.д.) на входной контроль
В случае отсутствия вышеуказанных документов, для оперативного проведения входного контроля контрольный мастер/ представитель ГВКиИП подает запрос (электронной почте/служебной запиской в ОГК/ОГТ (инженеру-конструктору/инженеру-технологу) для установления параметров входного контроля. Инженер-конструктор/инженер-технолог, в течение двух дней с момента запроса определяет объем контроля, контролируемые параметры и средства измерения.
1 Контроль документов, удостоверяющих качество, контроль внешнего вида продукции, контроль геометрических параметров производит сотрудник ОТК
2 Анализ механических, химических и физических свойств продукции проводится в ЦЗЛ, согласно заявок на испытание. Сроки проведения не более 5 рабочих дней.
3 Отбор проб производит сотрудник ГВКиИП.
4 Средства для отбора проб (лабораторную посуду, пробоотборник) масла (лака) предоставляет ЦЗЛ (по запросу).
5 Подготовку образцов (проб) металла производит работник механообрабатывающего цеха в соответствии с ТП (на образце должны быть прописаны маркером номер плавки, марка стали, размер (круга, трубы)).
6 Подготовку образцов из крепежных изделий производит работник цеха № 3, в соответствии с КД (образец должен быть идентифицирован: поставщик, обозначение, документ удостоверяющий качество).
В случае несоответствия продукции установленным требованиям партию подвергают повторной проверке (если это предусмотрено НД на данный материал/изделие/деталь) на удвоенном количестве образцов на соответствие параметров, по которым получены отклонения.

«Перечня строительных материалов, подлежащих входному контролю».
2 Входной контроль ПСМ, проводит инженер по снабжению., по параметрам, указанным в Перечне

Порядок проведения входного контроля предельных покупных калибров

1 Входной контроль предельных покупных калибров производится контролерами измерительных приборов и специальных инструментов.
2 Входной контроль предельных покупных калибров проводится согласно КД, НТД.
3 Контролер ИПиСИ должен проверить:
1) при внешнем осмотре калибров, где это уместно:
- наличие клейма, маркировки, предусмотренных НД на поставку и соответствие их паспорту завода-изготовителя;
- отсутствие внешних повреждений, ржавчины;
- соответствие геометрических размеров калибров установленным требованиям.

решения о годности покупных материалов, деталей и изделий сотрудник БТК/ ГВКиИП:
- заносит результаты проверки продукции в журнал входного контроля.
- сканирует копию с паспорта/сертификата на продукцию и размещает ее на O: ДКОТ\Отдел Технического Контроля\ Сертификаты качества от внешних поставщиков;
- прикрепляет к сформированному приходному ордеру в SL сканированную копию паспорта/сертификата;
- составляет в SL, в течение суток, акт результатов контроля продукции, в соответствии с инструкцией И-6.17.2-SL
оформляет паспорт технологический на изделие по форме приложения Б (выводится из SL форма «Акт ОТК. Новомет»)/ ставит печать ОТК в сертификат качества на материал;
















- передает сотруднику склада копию сертификата качества на материал с печатью ОТК или паспорт технологический на изделие.
2 На основании полученных от сотрудника БТК/ ГВКиИП документов (копия сертификата качества, технологический паспорт) кладовщик/специалист ПРБ:
- перемещает продукцию с «77» (контроль) места складирования на «01» место складирования (основное место) в SL либо на «99» место складирования (брак);
- идентифицирует продукцию в соответствии с СТП ИСМ–15, СТП ИСМ-48;
- перемещает продукцию из карантинной зоны в зону хранения продукции либо в изолятор несоответствующей продукции.
 

а входной контроль проводился на другом складе:
- сотрудник БТК/ ГВКиИП, действует в соответствии с п.1;
- кладовщик/специалист ПРБ склада, действует в соответствии с п. 2
Если продукция цехом не востребована, либо если продукция имеет отклонения от установленных требований, то кладовщик/специалист ПРБ перемещает ее вместе с документами (копия сертификата качества/ технологический паспорт/ акт результатов контроля продукции) на склад, который приходовал ее при поступлении на предприятие.
Если продукция цехом востребована, то:
- если для проведения входного контроля направлялась вся партия, то кладовщик/специалист ПРБ, выдает продукцию в производства, документы на склад, который приходовал ее при поступлении, не отправляются;
- если для проведения входного контроля высылалась часть партии (выборочный контроль), то кладовщик/специалист ПРБ , продукцию оставляет у себя на складе и выдает ее в производство, а копии документов (копия сертификата качества/ технологический паспорт/ акт результатов контроля продукции) пересылает на склад, который приходовал ее при поступлении. Кладовщик/специалист ПРБ склада, на котором приходовалась продукция, на основании данных документов перемещает продукцию с «77» (контроль) места складирования на «01» место складирования (основное место) в SL либо на «99» место складирования (брак).
- кладовщик/специалист ПРБ идентифицирует продукцию в соответствии с СТП ИСМ–15, СТП ИСМ-48.

4 Акт результатов входного контроля в SL изменению не подлежит. При изменении результатов входного контроля (принятие продукции по карте разрешения, доработка продукции поставщиком), сотрудник БТК/ ГВКиИП (на основании: карты разрешения, акта приемки продукции по количеству, качеству и комплектности) в SL оформляет корректировку акта согласно И-6.17.2-SL.
Сотрудник Гр. СХ выдает представителям цехов:
- материал с копией сертификата качества;
- изделия с копией технологического паспорта.

годности ПСМ инженер по снабжению строительного цеха заносит в «Журнале входного контроля» (приложение А) результаты проверки продукции. Журнал входного контроля должен иметь дату начала и окончания ведения журнала, иметь ответственного исполнителя за ведение (Ф.И.О. должны быть внесены в журнал). Допускается ведение журнала в электронном виде. Журнал входного контроля хранится у инженера по снабжению в течение пяти лет с даты окончания ведения журнала.
В сопроводительной документации на принятые ПСМ производится отметка о приемке, подтвержденная штампом строительного цеха с подписью, расшифровкой подписи инженера по снабжению и датой приемки ПСМ.
2 По результатам входного контроля, при принятии решения о годности ПСМ – кладовщик/специалист ПРБ цеха №8 размещает продукцию в зоне хранения продукции и проводит перемещение на 01 МС в SL в соответствии с БП-6.4.2-SL, при выявлении ПСМ не соответствующих установленным требованиям - кладовщик/специалист ПРБ цеха №8 размещает продукцию в изоляторе несоответствующей продукции и проводит перемещение на 99 МС в SL.
 
Оформление результатов проверки предельных покупных калибров

1 При принятии решения о годности предельных покупных калибров, контролер ИПиСИ:
- заносит результаты проверки в журнал входного контроля (приложении З). Журнал входного контроля должен быть пронумерован, иметь дату начала и окончания ведения журнала, иметь ответственного исполнителя за ведение (Ф.И.О. должны быть внесены в журнал). Допускается ведение журнала в электронном виде. Журнал входного контроля хранится в ОТК в течение пяти лет с даты окончания ведения журнала
выписывает паспорт на предельный калибр по форме (приложения И), на резьбовой калибр по форме (приложения К) В графе ФИО допустимо ставить печать с оттиском фамилии;
- передает паспорт с калибром сотруднику БИХ,
уничтожает заводской паспорт на покупной калибр.
2 На основании полученных от контролера документов (паспорт на калибр, копия акта результатов контроля продукции) кладовщик/специалист ПРБ:
- перемещает продукцию с «77» (контроль) места складирования на «01» место складирования (основное место) в SL либо на «99» место складирования (брак);
- перемещает продукцию из карантинной зоны в зону хранения продукции либо в изолятор несоответствующей продукции.

Ежемесячно инженер ГВКиИП подготавливает данные по покупным ТМЦ в графическом виде, где показывает тенденцию изменения процента несоответствующей продукции в течение текущего года по поставщикам и группам деталей и предоставляет его на заводском совещании по качеству. ГВКиИП подготавливает при необходимости информацию по качеству закупаемой продукции для КОП.