Слайд 1ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
НА 2011-2013 гг.
Глава Орловского района
Чикишев
Юрий
Сергеевич
Слайд 2Административно-территориальное устройство района
Слайд 3Объединение поселений
В 2009-2010 годах проводилась работа по объединению всех сельских
поселений
в одно Орловское сельское поселение с численностью
населения — 6 940 чел.
Слайд 4Объединение поселений
В период с мая по ноябрь 2010 года в сельских
поселениях на заседаниях представительных органов приняты положительные решения по вопросу объединения всех восьми сельских поселений в одно сельское поселение.
В настоящее время готовятся документы по объединению для представления в Правительство области.
Слайд 6Структура экономики 2010 г
Приоритетные отрасли экономики – сельское хозяйство, лесная
и деревообрабатывающая отрасль промышленности, пищевая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля.
В 2005 году структура экономики выглядела следующим образом: наибольший удельный вес занимала торговля –37,3%, сельское хозяйство составляло 28,3%, промышленность –23% и на прочие виды экономической деятельности приходилось 11,4%.
Практически сегодняшний расклад в структуре экономики сохранится до 2013 года.
Слайд 7Сельское хозяйство
Проводимая работа по модернизации производства начала давать результаты. Большинство сельскохозяйственных
предприятий уже приступили к реализации своих проектов в сельском хозяйстве.На период с 2011-2013 годы планируется строительство 6 животноводческих помещений на 1500 скотомест и проведение реконструкции 2 дворов на 700 скотомест.
Планируется освоить порядка 125 млн. рублей.
Строительство и реконструкция животноводческих помещений позволит уже в первые два года увеличить поголовье коров на 8%, а соответственно увеличить объёмы производства молока, выручку о его реализации. Также увеличатся объёмы налоговых поступлений.
Слайд 8Проводимая работа в агропромышленном комплексе
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 9 сельскохозяйственных предприятий
и 7 крестьянско-фермерских хозяйств. В сельскохозяйственном производстве задействовано 21% от всего работающего населения.
Слайд 9Выручка от реализации продукции, выполнения работ, услуг по селу в 2006-2013
гг.
Выручка от реализации продукции, выполнения работ, услуг по селу в 2006-2013 гг.
+54,3 %
+20 %
Слайд 10Экономические показатели в с/х
Экономические показатели в с/х
Рентабельность хозяйственной деятельности, начиная с
2009 года, имеет хотя и незначительную, но тенденцию роста.
Слайд 11Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе в 2013 году прогнозируется с
ростом в 3 раза к 2006 году.
Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе в 2013 году прогнозируется с ростом в 3 раза к 2006 году.
Слайд 12Производственные показатели
Производственные показатели
С 2008 года имеется динамика роста поголовья коров
Слайд 13Производственные показатели
Производственные показатели
+30%
+19,2%
Слайд 14Производственные показатели
Производственные показатели
Удои на одну корову с 2006 по 2010 год
вырос на 25 %. За 3 плановых года ожидается рост на 5,4%
Три хозяйства в 2010 году вышли на 6000 рубеж.
Слайд 15Проводится работа по привлечению инвестора в мясное скотоводство, что позволит дополнительно
поставить на откорм до 1 тысячи голов КРС к 2013 году, в настоящее время поголовье телят реализуется за пределами района и области.
Слайд 16Реализация целевых программ
За период с 2006-2010 год государственная поддержка селу по
всем целевым программам составила 112,6 млн. рублей.
В рамках программы «Социальное развитие села до 2012 года» с 2006 по 2010 год получены субсидии на строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в сумме 3,5 млн. рублей.
Слайд 17Основные проблемы на селе сегодня –
кадровая и жилищная.
Слайд 18Промышленность (23%)
Промышленность (23%)
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес (55%) занимает
деревообрабатывающая промышленность. На долю пищевой промышленности приходится 42,7%. На прочие виды промышленного производства - 2,4%.
Слайд 19Экономические показатели
Экономические показатели
В 2006 году среднемесячная заработная плата одного работающего в
промышленности составила 3924 руб.
К 2010 году заработная плата возросла в 2,4 раза и составила 9 689 руб.
К 2013 году прогнозируется рост 19% (11 553 руб.)
Слайд 20ЗАО «Кировский молочный комбинат».
Ведущее место в пищевой отрасли промышленности занимает
Орловское отделение ЗАО «Кировский молочный комбинат». Предприятие специализируется на производстве сыров.
В 2011 году планируется провести реконструкцию аппаратного цеха, обновить оборудование в сыродельном цехе.
Слайд 21Лесная и деревообрабатывающая промышленность
В настоящее время заготовкой и переработкой древесины
в районе занимаются 17 предприятий и 7 индивидуальных предпринимателей.
В развитие лесной и деревообрабатывающей отрасли за период с 2006-2010 год вложено инвестиций более 35 млн. рублей.
За последние два года приобретено 15 единиц новой лесовозной техники, создано 30 новых рабочих мест. Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней от лесной и деревообрабатывающей отрасли составляют 16% от общего объема поступлений.
Слайд 22ОАО «Шахматы»
ОАО «Шахматы»
Доминирующее положение в лесопромышленном комплексе занимает ОАО «Шахматы», которое
производит шахматы в комплекте с доской, нарды, пиломатериал.
Слайд 23Поддержка лесопромышленного комплекса
Годовая
расчётная лесосека 186,5 тыс.куб.м
Основная часть расчетной лесосеки (115 тыс. куб.м.) находится в аренде,
37,6 тыс. куб.м. определно для последующей передачи в аренду,
22 тыс. куб. м. для собственных нужд населению
Слайд 24Поддержка лесопромышленного комплекса
Поддержка лесопромышленного комплекса
Сдерживающими факторами освоения расчетной лесосеки являются: ухудшение
качества лесного фонда (низкотоварные древостои), отсутствие лесных дорог.
Слайд 25Торговля
Объём розничного товарооборота в 2006 году составил 358,6 млн. рублей.
За 5
лет рост составил 52%, а на период до 2013 года планируется рост на 31,3%.
Рост товарооборота обусловлен, как открытием новых торговых предприятий, так и ростом цен.
Слайд 26Торговля
Среднемесячная заработная плата в 2006 году составила 2506 рублей.
В 2010 г.
– 8667 рублей (рост в 3,4 раза).
К 2013 году прогноз среднемесячной заработной платы составил 10457 рублей или рост к 2010 году 21%.
Торговая отрасль характеризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.
Слайд 27Торговля
На последующие 3 года предусматривается:
увеличение оборота розничной торговли на 31,3%.
повышение оборота
общественного питания в 1,5 раза.
увеличение торговых площадей на 1550 кв.м.
Инвестиции, вложенные в развитие торговли, составят 50,0 млн. руб.
Сеть общественного питания увеличится на 300 мест.
Будем и в дальнейшем развивать районные ярмарки промышленных и продовольственных товаров.
Слайд 28Работа с малым бизнесом
В Орловском районе реализуется «Комплексная Программа развития предпринимательства
в Орловском районе на 2010-2014 годы»
К приоритетным отраслям и сферам деятельности малого предпринимательства относятся:
лесопереработка
жилищно-коммунальное хозяйство
розничная торговля
Слайд 29Работа с малым бизнесом
В районе созданы условия, способствующие устойчивому функционированию и
развитию малого предпринимательства.
Численность работающих в сфере малого предпринимательства составляет 37% экономически активного населения района и к 2013 году достигнет 50%.
Слайд 31Работа с малым бизнесом
С 2006 года в районе работает Орловский муниципальный
фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-центр». Фондом предоставляется более 10 различных услуг.
Через муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства осуществляется гарантийно-залоговое кредитование. За истекший период 2010 года выдано 18 льготных кредитов СМП на сумму 6 млн.645 тыс.рублей.
Слайд 32ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Слайд 33Информация по доходам
Орловского района за 2008, 2009, 2010 годы и
плановый период 2011 года.
Анализ доходной базы районного бюджета показывает на низкий процент собственной доходной базы.
Слайд 34
Планомерная работа над оптимизацией расходов путём сокращения бюджетных ставок ( в
2010 году была сокращена 131 ставка) и доведение лимитов в натуральных величинах с ежегодной экономией от 5% до 10% (в 2010 году экономия о теплоэнергии за 11 месяцев составила 1154 Гкал на сумму 2077 тыс. руб. и 534 кВт час на сумму 2136 руб. от электроэнергии)
Системная работа над увеличением собственной доходной базы, которая выросла с 2006 года к 2010 году в 2,3 раза.
Слайд 35Информация по расходам
Орловского района за 2008,2009, 2010 годы и плановый
период 2011 года
Слайд 36
Анализируя расходы видно, что более 70% расходов направлено на социальные нужды
и лишь 11,3% на экономику, что недостаточно.
Слайд 37В 2,1 раза
Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета увеличилось к
оценке 2010 года в 2,1 раза. Прогноз доходов к оценке 2010 года увеличился на 21%
В 2,1 раза
+21%
Слайд 38НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Прогноз доходов в бюджеты поселений 2010 года к уровню 2013
года увеличится на 38,8%. Увеличение произойдет в основном в связи с увеличением налога на имущество физических лиц (с 2012 года)
Слайд 39Прогноз доходов
Орловского муниципального района
Основным доходным источником муниципального района является НДФЛ.
Доходы с 2006 по 2010 году выросли в 2 раза. Рост поступления 2013 года к 2011 году составляет 16,6%
Слайд 40Неналоговые доходы
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечения роста
неналоговых доходов бюджета района утверждена Программа управления муниципальным имуществом и земельным ресурсам в Орловском районе на 2009-2010 годы.
Доходы от использования земли и имущества за 2010 год составят 5852 тыс. руб. Поступления увеличились по сравнению с 2005 годом в 3,9 раза
Слайд 41Неналоговые доходы
Доходы от использования земли и имущества
тыс.руб.
Рост поступлений произошел в
связи с тем, что продажа имущества и сдача его в аренду производилась по результатам проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, а также в результате проведенной претензионно - исковой работы.
Слайд 42Неналоговые доходы
В 2010 году основную долю в объеме поступлений неналоговых доходов
занимают доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 60,3% или 11532,2 тыс. руб., что на 8835,5 тыс. руб. больше уровня 2006 года.
Во всех поселениях Орловского района проведены местные референдумы по введению средств самообложения граждан. В связи с этим в бюджеты поселений в 2008 году поступило – 90,2 тыс. руб., в 2009- 133,9 тыс. руб., за 2010 год ожидается – 230 тыс. руб.
Слайд 43Участие района в областных программах
В районе реализуется 9 муниципальных целевых программ.
С 2006 по 2010 год освоено 174759,4 тыс.руб., финансирование которых осуществляется на принципах софинансирования:
Федеральный бюджет – 85768,5 тыс.руб.
Областной бюджет – 74578,9 тыс.руб.
Местный бюджет – 10793,6 тыс. руб.
Население – 1532,6 тыс. руб.
Средства работодателей – 2085,8 тыс.руб
Слайд 44Участие района в областных программах
Наименование программ
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2007-2010годы
(402,8 тыс.руб.)
Программа содействия занятости населения» на 2008-2010 годы (4250,1 тыс.руб.)
«Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2008-2011 годы (27679,5 тыс.руб.)
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2008-2011 годы» (14923,3 тыс.руб.)
«Программа развития сельского хозяйства» на 2008-2012 годы ( 109 053 тыс.руб.)
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Орловского района на 2005-2012 годы» (14 500 тыс.руб.)
«Социальное развитие села до 2012 года» ( 3 712 тыс.руб.)
Развитие культуры Орловского района на 2010-2013 годы» (98,7 тыс.руб.)
«Кадровое обеспечение Орловского района на 2008-2012 годы» (140,2 тыс.руб.)
Итого выделено 174759,6 тыс. рублей
Слайд 45Работа с недоимкой
В результате работы межведомственной комиссии погашенная сумма недоимки составляет
86,7% от общего объема недоимки по приглашенным на комиссию должникам.
В дальнейшем планируется не ослаблять данную работу. Необходимо сделать регулярным проведение комиссий по недоимке в поселениях района. Самый главный резерв - это вывод из тени серой зарплаты.
Слайд 46Планы по реализации инвестпроектов на территории района (2011-2013г) Тыс.рублей
Для обеспечении
качества и доступности социальных услуг населению и в целях повышения эффективности социальной сферы необходима реализация следующих инвестпроектов
Слайд 47Объекты по реализации инвестпроектов на территории района (2011-2013г) Тыс.рублей
Здравоохранение
Открытие 4
кабинетов врача общей практики (4 000 )
Ремонт инфекционного отделения (1 768,4)
Приведение в соответствие с требованиями надзорных служб всех ФАПов(11 000)
Получение лицензии на продажу лекарственных средств на ФАПах (1 000)
Ремонт амбулаторно-поликлинического отделения (5 000)
Итого 22768,4
Образование
Реконструкция здания бывшего детского Дома под детский сад (32 610)
Строительство Тохтинской школы (111 306)
Итого 143916,2
Культура
Приведение учреждений культуры в соответствие с требованиями Госпожнадзора (3 000)
реконструкция здания под школу искусств (3 000)
обеспечение библиотек оргтехникой, внедрение программного продукта и создание сводного электронного каталога области (140)
Физкультура и спорт
Приобретение акробатической дорожки для ДЮСШ г.Орлов (400)
замена кровли на здании спортивного комплекса в г.Орлове (1 000)
оборудование освещенной лыжной трассы (стадион-горсад) (50)
построить пристрой к ДЮСШ (2 000)
Итого 3450
Слайд 48Что мы планируем делать в 2011-2013 годах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Планируем продолжить работу по оптимизации котельных
Перевести котельные района на местные виды топлива
Решить проблему обеспечения котельных местными видами топлива
Слайд 49Что мы планируем делать в 2011-2013 годах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Модернизация Объектов ЖКХ Орловского района на 2011-2013 гг.
Слайд 50Что мы планируем делать в 2011-2013 годах в системе водоснабжения и
водоотведения
проведение модернизации водозаборов и каптажа
ремонт и замена водонапорных башен
совершенствование систем канализаций
4 поселения будут участвовать в конкурсе местных инициатив
Слайд 51Что мы планируем делать в 2011-2013 годах по утилизации твердых бытовых
отходов
Ликвидация стихийных свалок
Обустройство свалки бытовых отходов
Обустройство мест временного хранения ТБО в сельских поселениях.
Все эти работы медленно, но проводятся и будут проводиться за счет тарифа, средств местного бюджета и предприятий.
Слайд 52Что мы сделали в 2008-2010 годах и планируем делать в 2011-2013
годах по строительству и капитальному ремонту
Район участвовал в областных программах:
«Капитальный ремонт жилого фонда» отремонтировано 95 домов
(20 945 тыс. руб. из них 2 605 тыс. руб. района)
«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья» Расселено 14 семей из 4 домов
(10165 тыс. руб.)
Выделенные району лимиты освоены, все условия ФЗ №185 выполнены.
Район надеется получить дополнительные лимиты на 2011 год.
На сегодня желают участвовать в программе капитального ремонта -22 дома,
Необходимо переселить жителей из 33 квартир.
В муниципальной собственности имеется один недостроенный 18-квартирный дом с готовностью ~ 40%.
Слайд 53Что мы делаем и планируем делать в 2011-2013 годах в сфере
дорожного хозяйства
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 203 км, в том числе 143 км с асфальтовым покрытием, 60 км - грунтовые дороги. Уличная сеть поселений района составляет 119,2 км.
В районе разработана программа «Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района на 2011-2015 годы».
Основная проблема – нехватка дорожной техники.
Слайд 54Что мы делаем и планируем делать в 2011-2013 годах в сфере
дорожного хозяйства
На 2011 год запланировано на ремонт и содержание дорог местного значения 12958,4 тыс. рублей, в том числе 12766 тыс. рублей субсидия из областного бюджета, 129,2 тыс. рублей – средства района и 63,2 тыс. рублей средства поселений.
Кроме того три поселения участвуют в конкурсе местных инициатив по ремонту внутрипоселенческих дорог и мы надеемся, что они получат финансовую поддержку.
Слайд 55Что мы делаем и планируем делать в 2011-2013 годы в сфере
транспорта
В районе транспортным обслуживанием населения занимается МУП «Орловское автотранспортное предприятие».
Для бесперебойного транспортного обслуживания населения района необходимо, как минимум, ежегодно обновлять автопарк на один автобус. Для этого необходима областная программа с нашей долей финансирования не менее 30%.
Слайд 56Доклад окончен,
Спасибо за внимание!