Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Центрального федерального округа в январе-мае 2011 года презентация

года

года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 935.3 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 120.5% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.6%).
Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах.
Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 51.8%), Липецкая область (рост на 23.7%), г. Москва (рост на 23.6%), Ярославская область (рост на 19.8%), Брянская область (рост на 18.5%), Воронежская область (рост на 16.4%).

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов
в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

1

Темп роста налоговых и неналоговых доходов
на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 411.6 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 129.6% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 135.0%).
Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 17 регионах.
Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Белгородская область (рост на 142.2%), Липецкая область (рост на 56.8%), Брянская область (рост на 44.1%), Тульская область (рост на 40.5%), г. Москва (рост на 29.3%), Воронежская область (рост на 26.7%).
Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Калужской области.

Динамика поступлений налога на прибыль
в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

2

Темп роста налога на прибыль
на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 271.4 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111.1% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.8%).
Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах.
Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Брянская область (рост на 13.0%), Ярославская область (рост на 12.3%), Калужская область (рост на 12.0%), г. Москва (рост на 11.6%), Курская область (рост на 11.3%), Белгородская область (рост на 11.3%).

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц
в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

3

Темп роста налога на доходы физических лиц
на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 471 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 128.1% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 120.2%).
Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 12 регионах.
Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ивановская область (рост на 54.4%), Белгородская область (рост на 44.4%), Брянская область (рост на 34.7%), Воронежская область (рост на 33.1%), Калужская область (рост на 29.5%), Владимирская область (рост на 28.0%).
Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 6 регионах.
Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: г. Москва (падение на 498.0%), Ярославская область (падение на 22.3%), Тверская область (падение на 20.4%), Костромская область (падение на 19.5%), Тамбовская область (падение на 10.9%), Смоленская область (падение на 6.4%).

Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых
в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб.

4

Темп роста налога на добычу полезных ископаемых
на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

федерального округа

На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 37 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 107.5% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 107.9%).
Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 16 регионах.
Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Ярославская область (рост на 26.1%), Воронежская область (рост на 16.5%), Ивановская область (рост на 15.0%), Орловская область (рост на 13.5%), Липецкая область (рост на 10.0%), Владимирская область (рост на 9.4%).
Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 2 регионах: Тамбовская область (падение на 8.5%), Костромская область (падение на 2.5%).

Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам
в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб.

5

Темп роста акцизов по подакцизным товарам
на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

округа

На 1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 135 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 124.9% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 115.3%).
Доля безвозмездных поступлений в доходах 11 регионов превысила 25%. Из них более чем на 45% в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область, Орловская область.
Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Московская область (рост на 76.6%), г. Москва (рост на 47.7%), Орловская область (рост на 31.7%), Ярославская область (рост на 30.0%), Смоленская область (рост на 29.9%), Белгородская область (рост на 22.3%).
Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Калужская область (снижение на 9.7%), Костромская область (снижение на 5.7%), Владимирская область (снижение на 5.1%), Тульская область (снижение на 3.6%).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
на 1 июня 2011 г., %

6

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
в 2010 году, %

1 июня 2011 года в консолидированные бюджеты Центрального федерального округа поступило 26.4 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 95.3% от объемов поступлений на 1 июня 2010 года.
Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 20%: Ивановская область, Тамбовская область.

Доля дотаций в общем объеме доходов
на 1 июня 2011 г., %

7

Доля дотаций в общем объеме доходов
в 2010 году, %

федерального округа составили 719.5 млрд. рублей, что составляет 103.5% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 109.7%).
Увеличение расходов зафиксировано в 14 регионах.
Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Центрального федерального округа: Тамбовская область (рост на 21.9%), Белгородская область (рост на 19.1%), Курская область (рост на 18.3%), Смоленская область (рост на 17.0%), Тверская область (рост на 15.1%), Липецкая область (рост на 13.1%).
Сокращение расходов произошло в 4 регионах: Тульская область (снижение на 11.8%), Костромская область (снижение на 1.3%), Калужская область (снижение на 0.7%), г. Москва (снижение на 0.5%).

Динамика поступлений расходов
в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

8

Темп роста расходов
на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

федерального округа

На 1 июня 2011 года расходы Центрального федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 231.2 млрд. рублей, что составляет 105.8% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 103.7%) и 32.1% от общей суммы расходов на 1 июня 2011 года (по Российской Федерации 32.1%).
В 7 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Орловская область (40.6%), Костромская область (37.7%), Тульская область (36.6%), Воронежская область (36.5%), Московская область (36.4%).
Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Курская область (рост на 15.8%), Тверская область (рост на 11.3%), Орловская область (рост на 11.0%), Ярославская область (рост на 10.4%), Тамбовская область (рост на 9.7%), Белгородская область (рост на 8.6%).
Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 4 регионах: Брянская область (снижение на 12.6%), Калужская область (снижение на 8.3%), Тульская область (снижение на 5.9%), Костромская область (снижение на 0.2%).

Динамика расходов на оплату труда и начислений
в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

9

Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах
на 1 июня 2011 г., %

года расходы Центрального федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 57.2 млрд. рублей, что составляет 85.8% от суммы расходов на 1 июня 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 118.0%) и 7.9% от общей суммы расходов на 1 июня 2011 года (по Российской Федерации 9.5%).
В 9 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 5%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Белгородская область (15.4%), г. Москва (10.1%), Тамбовская область (9.6%), Рязанская область (9.3%), Воронежская область (8.3%).
Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа: Смоленская область (рост на 147.4%), Тамбовская область (рост на 80.8%), Белгородская область (рост на 48.3%), Московская область (рост на 41.7%), Липецкая область (рост на 41.0%), Воронежская область (рост на 33.8%).
Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Тульская область (снижение на 70.2%), Орловская область (снижение на 47.6%), Владимирская область (снижение на 44.6%), Костромская область (снижение на 41.7%), Калужская область (снижение на 28.4%), г. Москва (снижение на 22.4%).

Динамика расходов на увеличение основных средств
в январе-мае 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

10

Доля расходов на увеличение основных средств в расходах
на 1 июня 2011 г., %

2011 года профицит бюджетов субъектов Центрального федерального округа составил 352.3 млрд. рублей.
Ни один субъект Центрального федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом.

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
на 1 июня 2011 г., млрд. руб.

11

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
на 1 июня 2010 г., млрд. руб.

округа

На 1 июня 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 23.7 млрд. рублей. Погашено субъектами Центрального федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 55.1 млрд. рублей.
Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 5 субъектах Центрального федерального округа.

Погашение кредитов от кредитных организаций
на 1 июня 2011 г.

12

Получение кредитов от кредитных организаций
на 1 июня 2011 г.

округа

На 1 июня 2011 года субъектами Центрального федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 21.3 млрд. рублей.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 8 субъектам Центрального федерального округа.

13

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
на 1 июня 2011 г.

долг субъектов Центрального федерального округа составляет 590.7 млрд. рублей, что составляет 107.4% от уровня 1 июня 2010 года.
Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Центрального федерального округа: г. Москва (311.2 млрд. рублей), Московская область (130.3 млрд. рублей), Калужская область (19.3 млрд. рублей), Белгородская область (16.1 млрд. рублей), Ярославская область (15.0 млрд. рублей).
Государственный долг присутствует у всех субъектов Центрального федерального округа.

14

Темп роста государственного долга
на 1 июня 2011 г. к 1 июня 2010 г., %

округа

На 1 июня 2011 у субъектов Центрального федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 73 млрд. рублей.
В 5 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов.
В 4 регионах сложились существенные остатки, превышающие 25% от доходов: Калужская область (32.4%), Липецкая область (31.5%), Курская область (29.8%), Воронежская область (28.9%).

Динамика остатков, не имеющих целевого назначения,
в январе-мае 2011 г., млрд. руб.

15

Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения
на 1 июня 2011 г. к началу года, %

задолженность субъектов Центрального федерального округа составила 9.5 млрд. рублей, что на 46.3 млн. рублей меньше, чем на начало года.
Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 6 регионах. К ним относятся: Тверская область (117.0 млн. рублей), Тульская область (67.8 млн. рублей), Орловская область (39.1 млн. рублей), г. Москва (16.3 млн. рублей), Ивановская область (8.5 млн. рублей).

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов
на 1 июня 2011 г., %

16

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов
на начало 2011 года, %

2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Центрального федерального округа по заработной плате присутствует у 3 регионов и составляет 2.3 млн. рублей, что на 2.3 млн. рублей больше, чем на начало года.
Орловская область - 1.6 млн. рублей, Московская область - 502 тыс. рублей, Брянская область - 140 тыс. рублей.

Наличие кредиторской задолженности по заработной плате
на 1 июня 2011 г.

17

Наличие кредиторской задолженности по заработной плате
на начало 2011 года