Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе-сентябре 2011 года презентация

года

года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 609.1 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 116.4% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.5%).
Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах.
Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (рост на 23.5%), Самарская область (рост на 21.9%), Оренбургская область (рост на 17.5%), Пензенская область (рост на 15.9%), Пермский край (рост на 15.5%), Республика Мордовия (рост на 14.9%).

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов
в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

1

Темп роста налоговых и неналоговых доходов
на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 193.3 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 130.5% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.4%).
Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах.
Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Кировская область (рост на 57.0%), Самарская область (рост на 46.2%), Республика Татарстан (рост на 41.8%), Республика Марий Эл (рост на 36.6%), Пермский край (рост на 35.4%), Оренбургская область (рост на 32.6%).

Динамика поступлений налога на прибыль
в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

2

Темп роста налога на прибыль
на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 190.3 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 111.2% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 111.0%).
Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах.
Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Самарская область (рост на 16.6%), Республика Башкортостан (рост на 12.9%), Республика Мордовия (рост на 12.3%), Нижегородская область (рост на 12.2%), Ульяновская область (рост на 12.0%), Республика Татарстан (рост на 11.0%).

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц
в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

3

Темп роста налога на доходы физических лиц
на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 776.5 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 98.8% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.4%).
Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 10 регионах.
Наибольший рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл (рост на 94.8%), Удмуртская Республика (рост на 91.0%), Чувашская Республика (рост на 86.6%), Республика Мордовия (рост на 50.5%), Самарская область (рост на 47.2%), Республика Башкортостан (рост на 43.7%).
Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 4 регионах: Пермский край (падение на 65.2%), Оренбургская область (падение на 2.5%), Кировская область (падение на 2.3%), Ульяновская область (падение на 1.2%).

Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых
в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб.

4

Темп роста налога на добычу полезных ископаемых
на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

федерального округа

На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 62.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 115.6% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 114.4%).
Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован во всех регионах.
Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Ульяновская область (рост на 35.6%), Нижегородская область (рост на 27.2%), Республика Мордовия (рост на 26.9%), Саратовская область (рост на 21.7%), Республика Башкортостан (рост на 20.2%), Оренбургская область (рост на 19.2%).

Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам
в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб.

5

Темп роста акцизов по подакцизным товарам
на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

округа

На 1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 204.6 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 101.1% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.9%).
Доля безвозмездных поступлений в доходах 9 регионов превысила 25%. Из них более чем на 50% в Республике Мордовия.
Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Удмуртская Республика (рост на 31.7%), Саратовская область (рост на 23.9%), Чувашская Республика (рост на 15.4%), Республика Башкортостан (рост на 15.1%), Республика Марий Эл (рост на 11.1%), Ульяновская область (рост на 8.6%).
Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2010 годом наблюдается в следующих регионах: Самарская область (снижение на 11.3%), Республика Татарстан (снижение на 11.2%), Пермский край (снижение на 8.4%), Нижегородская область (снижение на 7.5%), Кировская область (снижение на 6.5%), Пензенская область (снижение на 2.0%).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
на 1 октября 2011 г., %

6

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
в 2010 году, %

1 октября 2011 года в консолидированные бюджеты Приволжского федерального округа поступило 36 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 105.2% от объемов поступлений на 1 октября 2010 года.
Доля дотаций в доходах 2 регионов превысила 15%: Республика Марий Эл, Кировская область.

Доля дотаций в общем объеме доходов
на 1 октября 2011 г., %

7

Доля дотаций в общем объеме доходов
в 2010 году, %

федерального округа составили 764.8 млрд. рублей, что составляет 107.2% от суммы расходов на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.1%).
Увеличение расходов зафиксировано в 12 регионах.
Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пензенская область (рост на 18.1%), Республика Башкортостан (рост на 13.7%), Ульяновская область (рост на 13.6%), Республика Мордовия (рост на 10.5%), Республика Марий Эл (рост на 10.4%), Самарская область (рост на 9.2%).
Сокращение расходов произошло в 2 регионах: Чувашская Республика (снижение на 3.5%), Кировская область (снижение на 0.5%).

Динамика поступлений расходов
в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

8

Темп роста расходов
на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

федерального округа

На 1 октября 2011 года расходы Приволжского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 194.5 млрд. рублей, что составляет 99.2% от суммы расходов на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 104.9%) и 25.4% от общей суммы расходов на 1 октября 2011 года (по Российской Федерации 29.8%).
В 7 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 30%, наибольшая доля сложилась у следующих регионов: Саратовская область (34.3%), Удмуртская Республика (33.5%), Республика Марий Эл (33.3%), Республика Башкортостан (32.9%), Нижегородская область (32.7%).
Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Пензенская область (рост на 18.4%), Республика Марий Эл (рост на 13.4%), Республика Башкортостан (рост на 11.6%), Нижегородская область (рост на 9.2%), Самарская область (рост на 9.1%), Ульяновская область (рост на 7.1%).
Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 5 регионах: Республика Татарстан (снижение на 61.7%), Кировская область (снижение на 9.5%), Республика Мордовия (снижение на 8.3%), Чувашская Республика (снижение на 2.8%), Пермский край (снижение на 0.5%).

Динамика расходов на оплату труда и начислений
в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

9

Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах
на 1 октября 2011 г., %

года расходы Приволжского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 89.1 млрд. рублей, что составляет 124.3% от суммы расходов на 1 октября 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.5%) и 11.6% от общей суммы расходов на 1 октября 2011 года (по Российской Федерации 12.1%).
В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Республика Мордовия (29.1%), Республика Татарстан (25.9%), Республика Марий Эл (13.8%).
Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Приволжского федерального округа: Республика Мордовия (рост на 88.3%), Самарская область (рост на 62.7%), Республика Татарстан (рост на 60.0%), Пензенская область (рост на 34.1%), Ульяновская область (рост на 30.0%), Нижегородская область (рост на 27.0%).
Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Оренбургская область (снижение на 35.3%), Чувашская Республика (снижение на 28.9%), Саратовская область (снижение на 24.4%), Республика Башкортостан (снижение на 19.9%), Пермский край (снижение на 17.9%), Удмуртская Республика (снижение на 11.7%).

Динамика расходов на увеличение основных средств
в январе-сентябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб.

10

Доля расходов на увеличение основных средств в расходах
на 1 октября 2011 г., %

2011 года профицит бюджетов субъектов Приволжского федерального округа составил 56.3 млрд. рублей.
С дефицитом были исполнены бюджеты 2 субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (2.7 млрд. рублей), Республика Мордовия (1.8 млрд. рублей).

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
на 1 октября 2011 г., млрд. руб.

11

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
на 1 октября 2010 г., млрд. руб.

округа

На 1 октября 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 48.6 млрд. рублей. Погашено субъектами Приволжского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 58.2 млрд. рублей.
Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 1 субъекте Приволжского федерального округа.

Погашение кредитов от кредитных организаций
на 1 октября 2011 г.

12

Получение кредитов от кредитных организаций
на 1 октября 2011 г.

округа

На 1 октября 2011 года субъектами Приволжского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 38.6 млрд. рублей.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 10 субъектам Приволжского федерального округа.

13

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
на 1 октября 2011 г.

долг субъектов Приволжского федерального округа составляет 247.1 млрд. рублей, что составляет 138.1% от уровня 1 октября 2010 года.
Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан (80.3 млрд. рублей), Самарская область (33.0 млрд. рублей), Нижегородская область (29.7 млрд. рублей), Саратовская область (25.5 млрд. рублей), Республика Мордовия (16.7 млрд. рублей).
Государственный долг присутствует у всех субъектов Приволжского федерального округа.

14

Темп роста государственного долга
на 1 октября 2011 г. к 1 октября 2010 г., %

округа

На 1 октября 2011 у субъектов Приволжского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 69.2 млрд. рублей.
В 6 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов.
В 3 регионах сложились существенные остатки, превышающие 15% от доходов: Пермский край (26.5%), Самарская область (19.2%), Республика Башкортостан (16.6%).

Динамика остатков, не имеющих целевого назначения,
в январе-сентябре 2011 г., млрд. руб.

15

Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения
на 1 октября 2011 г. к началу года, %

задолженность субъектов Приволжского федерального округа составила 5.3 млрд. рублей, что на 837.8 млн. рублей меньше, чем на начало года.
Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 2 регионах: Республика Мордовия (378.0 млн. рублей), Оренбургская область (62.9 млн. рублей).

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов
на 1 октября 2011 г., %

16

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов
на начало 2011 года, %

2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Приволжского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах.

Наличие кредиторской задолженности по заработной плате
на 1 октября 2011 г.

17

Наличие кредиторской задолженности по заработной плате
на начало 2011 года