РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА презентация

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

-
«потолки» расходов по ГП

Отраслевые стратегии

Государственные программы

цели, задачи

Министерство экономического развития

Министерство финансов

Схема 1

бюджетные ограничения

указания по разработке и реализации программ органов исполнительной власти Ставропольского края (приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 05 октября 2011 г. № 305/од);

Перечень программ органов исполнительной власти Ставропольского края (распоряжение Правительства Ставропольского края от 19 мая 2011 г. № 195-рп);

Аналитическое распределение расходов краевого бюджета по программам органов исполнительной власти (впервые сформировано в 2011 году при подготовке проекта краевого закона о краевом бюджете на 2012 год).

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности программ органов исполнительной власти Ставропольского края (постановление Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. № 134-п);

результаты

КЦП

пГП

пГП

пГП

пГП

ОИВ 1

ОИВ 2

Отв. исполнитель

вытекают из долгосрочной стратегии развития и являются инструментом достижения ее целей;
объединяют все инструменты политики (регулирование, бюджетные расходы) по достижению цели;
состоят из подпрограмм, могут включать КЦП;
реализуется ответственным исполнителем с участием соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы и ВЦП;
ГП РФ и субъектов РФ, а также муниципальные программы увязаны друг с другом (субсидии).

Отв. исполнитель

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Государственные программы:

Схема 5

1
цель пГП 1 = задача ГП

обеспечивающая
подпрограмма

подпро-грамма m

КЦП

задача ГП 1

задача ГП m

задача 1 пГП 1

задача 2 пГП 1

ВЦП гПГ 1
цель ВЦП = задача пГП

основное мероприятие 1 пГП 1

основное мероприятие n пГП 1

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ РАСХОДОВ

Схема 6

развитие нормативно-правовой базы;
механизмы контроля за соблюдением законодательства;

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры:
перечень мер;
финансовая оценка;
обоснование необходимости;

Оказание государственных услуг:
типы государственных учреждений;
перечни государственных услуг (работ);
сводные показатели государственных заданий;

Взаимодействие с муниципальными образованиями:
разграничение полномочий и рамочное регулирование;
требования к аналогичным госпрограммам субъектов РФ;
консолидация субсидий и порядок (условия) их предоставления.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Схема 7

бюджетной классификации;
по подпрограммам (КЦП), ВЦП (основным мероприятиям);
с выделением расходов на обеспечение реализации госпрограммы в целом.

Схема 8

Прогнозная оценка расходов (в разрезе подпрограмм/КЦП):

местных консолидированных бюджетов;

территориальных государственных внебюджетных фондов;

юридических лиц.

ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Схема 9

варианта государственной программы представлен вариант с дополнительными объемами бюджетных ассигнований;

не всегда описаны меры государственного и правового регулирования;

не представлены сводные показатели государственных заданий.

*

Схема 10

если установлено требование ФОИВ о наличии в субъекте одноименной целевой программы для предоставления субсидий (не разрабатывать новых КЦП, до постепенного завершения действующих)
Сосредоточить функции контроля за реализацией и оценкой эффективности ГП за минфином края (требуется внесение изменений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности Госпрограмм)
Пересмотреть требования к государственным программам края -упростить структуру государственных программ, сократить число приложений (необходимо внесение изменений в методические рекомендации по разработке госпрограмм)
Перед утверждением госпрограмм - рассмотреть их проекты на заседании межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов (совместно с ОБАСС и отчетами по реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов)
Внести изменения в перечень госпрограмм, сократив их количество и приведя его в соответствие с действующей структурой ОИВ края
Перенести срок утверждения госпрограмм до 01 октября 2012 года

768,77

ДОХОДЫ

70 000,00

ДЕФИЦИТ (займы)

7 516,87

ДЕФИЦИТ (займы)

12 525,54

ИТОГО

82 525,54

2012 год

2013 год

Оплата труда 7 123,0

2014 год

Оплата труда 7 510,0

2015 год

Новые расходные обязательства социального характера 1 619,4

Новые расходные обязательства социального характера 2 127,7

8 742,4

9 637,7

- 6 975,54

42 894,17

Прочие расходы бюджета

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ

- 5 550,00

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Схема 13

согласование исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств с органами местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края;

разработка перечня приоритетных расходных обязательств муниципальных образований Ставропольского края, софинансируемых за счет средств краевого бюджета;

согласование программ органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности.