план инвестиций $535 тыс. в реконструкцию для увеличения численности клиентов с 2000 до 2300-2500 чел. и повышения прибыльности на $ 200 тыс/год презентация

2000 до 2300-2500 чел. и повышения прибыльности на $ 200 тыс/год

наиболее выгодном сегменте клиентов

Риск оттока существующих клиентов в летний период

Неэффективное использование площади мультизала

Обеспечить стабильность клиентской базы с возможностью роста

Повысить интерес клиентов в летний сезон

Релокация функциональных зон и увеличение площади более доходных залов

и высоким доходом, которые занимаются фитнесом:

Через 3-5 лет

людей в Украине меньше, чем в развитых странах (Украина 2%, США 14%, Голландия 16%).
Наблюдается тенденция роста количества потенциальных клиентов (людей со средним и высоким уровнями дохода). Через 3-5 лет их число может составить более 17 тыс.чел., что свидетельствует о необходимости реконструкции и расширения комплекса (новые фитнес-залы, раздевалки, комплексы предоставляемых услуг).
Возможны 2 варианта развития:
Интенсивный: реконструкция мультизоны клуба для увеличения количества клиентов до 2300 - 2500 чел с развитием перспективных и необходимых зон доходности (сквош корты, тренажерный зал, бойцовский клуб).
Экстенсивный: создание сети ФК по Харькову категории «средний+» с целью привлечения оставшихся клиентов (площадь 2000 кв.м., вместимость 1 000 человек, чистая прибыль $350 тыс., инвестиции в один клуб – $1,5 млн). Эти ФК должны включать в себя весь спектр услуг, они будут превосходить по качеству и широте предоставляемых услуг «стандартные районные клубы», что повлечет за собой приток новых клиентов.
ВЫВОД: Тетра имеет возможность удерживать своих клиентов. Высокий процент проникновения фитнеса в Европе и потенциал в Украине позволяет говорить о том, что в среднесрочной перспективе (3-5 лет) на рынке Харькова будет устойчивый спрос, обеспечивающий возможности для увеличения численности клиентов Тетры минимум до 2500.
После реконструкции мультизала емкость клуба увеличивается до 2500 чел.
В дальнейшей перспективе можно будет принять больше клиентов за счет переформатирования существующих (в т.ч. VIP-корта) либо создания новых площадей.

залов, из которых - 2 больших для групповых занятий,
2 сквош-корта,
часть помещения неприбыльного мультизала

Маленькая Зона летнего бассейна:

30 шезлонгов,
12 мест без бара

Парковка:
160 паркомест

После реконструкции

Площадь залов - 2 240 кв.м:
11 фитнес залов, из которых - 4 больших для групповых занятий,
6 сквош-кортов,
новый тренажёрный зал на 700 кв.м

Улучшенная Зона летнего бассейна:
( перспектива на 2014 год)
60 шезлонгов
12 мест без бара

Парковка:
190 паркомест

полное погашение: сентябрь 2016 г.
ставка: 6% (начисление и оплата ежеквартально)
возврат тела: ежемесячно по $ 15 000
сумма % за период кредитования: $59 000

Весь дополнительный доход, получаемый от изменений направляется на погашение кредита. И только после возврата кредита прибыль распределяется между акционерами.

г. Увеличение чистой прибыли на $ 200 тыс/год после возврата инвестиций $535 тыс. за 3,5 года
Достигается за счёт:

увеличение численности уже с августа этого года на 360 клиентов по март 2014 года, с дальнейшим увеличением клиентской базы на 500 клиентов (до уровня 2500 клиентов);
активное развитие сквош-центра с увеличением количества клиентов на 50%, услуги персонального тренинга по сквошу - дополнительный доход -1 000 000 грн./ год;

увеличение выручки от услуг ресторана, фитнес-бара;

увеличение выручки от индивидуального фитнес тренинга и услуг массажа (в связи с увеличением количества клиентов в клубе).

ПТ по большому теннису / сквошу, т.к. проходит транзитом;
- выручка от аренды открытых кортов, прочих СОУ;
- выручка от продажи услуг питания фитнес-бара и премиум рецепции;
- выручка от сдачи в аренду рекламных плоскостей, др. поступления.

Зоной с минимальной выручкой на 1 кв.м. полезной площади (без учета дохода от продажи КК) является мультизал, предлагается его реконструкция.
Зонами с низким уровнем выручки на 1 кв.м. являются крытые теннисные корты и бассейн – но они являются «якорными» площадями, т.к. привлекают к нам большое количество людей, которые пользуются и другими услугами клуба, а также дают Тетре статус «премиальности», т.о. их перепрофилирование нецелесообразно.
Перспективными, но на данный момент, приносящими невысокий доп. доход являются сквош корты. Предлагается развитие данного направления.

предоставляемых услуг, ближайший конкурент – Мисто, в перспективе – Спорт Лайф.
Динамично развивающееся направление – сквош, конкурентов в Харькове, на данный момент, нет – необходимо его дальнейшее развитие.

до отметки высоты 6 метров;
новый тренажёрный зал - 700 кв.м будет включать: силовые, кардио-тренажеры, фитнес-бар, мед.кабинет, сквош-центр;
капитальный ремонт кровли мультизала и крытых кортов (тройка);
перепрофилирование помещения существующего/старого тренажерного зала в зоны бойцовского клуба, функционального тренинга и настольного тенниса.

Планируемый эффект:

увеличение количества одновременно занимающихся клиентов тренажёрного зала до 100 чел/час;
увеличение выручки от проведения персональных тренировок по фитнесу,
услуг массажа (после планового увеличения количества клиентов)

функционирования комплекса.
Планируемый эффект:
обновление и расширение ассортимента тренажеров и фитнес-услуг комплекса;
увеличение выручки в синергии с другими улучшениями.

Виды работ и планируемый эффект

1.3. Строительство сквош-центра

Выполняем:
обустройство 4 новых панельных сквош-кортов – общей площадью 300 кв.м.
Планируемый эффект:
увеличение выручки от сдачи в аренду сквош-кортов дополнительно на 1 млн. грн/год,
развитие направления игры в сквош в г. Харьков и поднятие имиджа клуба
проведения всеукраинских турниров профессионального уровня по сквошу на базе клуба.

Расширение клиентской парковки

Выполняем:
Увеличение площади клиентской парковки на 750 кв.м. (ориентировочно 30 машино/мест) за счет территории свободных газонов возле открытых теннисных кортов.
Планируемый эффект:
Обеспечение парковочным местом существующих и новых клиентов клуба (на данный момент мест не хватает),
улучшение комфорта клиентов и устранение жалоб, поступающих от клиентов.

и для платного тренинга;
строительство детской раздевалки для маленьких детей с выходом в бассейн;
строительство новой двузонной рецепции;
строительство новой гардеробной;
строительство помещения для питания персонала и перемещение барной стойки в ресторане;
строительство дополнительной раздевалки на 2 этаже для премиум клиентов
добавление шкафчиков в раздевалках «Standart» для увеличения количества клиентов клуба;
замена пожароопасного потолка в тренажерном зале 2-го этажа;

Планируемый эффект:
улучшение комфорта для существующих и новых клиентов, для персонала комплекса;
улучшение условий пожарной безопасности, что можно использовать как конкурентное преимущество в рекламных сообщениях.
Увеличение на 60 человек Премиум- клиентов ( муж)

Виды работ и планируемый эффект