администрации города Ставрополя
12 апреля 2016 г.
- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Отчет об исполнении бюджета города Ставрополя презентация
Содержание
- 1. Отчет об исполнении бюджета города Ставрополя
- 2. Фактические параметры бюджета города Ставрополя за 2015
- 3. Исполнение бюджета города Ставрополя за 2015 год
- 4. Общие объемы бюджета города по доходам и
- 5. Структура доходов бюджета города Ставрополя в динамике Слайд 4 млн. руб.
- 6. Структура безвозмездных поступлений бюджета города Ставрополя от
- 7. Динамика поступления собственных доходов Слайд 6
- 8. Исполнение бюджета города Ставрополя за 2015
- 9. Доходные источники, по которым плановые назначения за
- 10. Доходные источники, по которым плановые назначения за
- 11. Динамика недоимки в бюджет города Ставрополя
- 12. Слайд 11 24 заседания 67 заседаний
- 13. Крупнейшие должники по арендной плате за земельные
- 14. Меры по обеспечению выполнения плановых назначений по расходам Слайд 13
- 15. Слайд 14 Объем недовыполненных
- 16. Слайд 15 тыс. руб. Финансирование муниципальных программ
- 17. Финансирование адресной инвестиционной программы Слайд 16 214,2
- 18. Финансирование приоритетных национальных проектов за 2015
- 19. Слайд 18 тыс. руб. 148,6 97,5 Расходы
- 20. Финансирование расходов бюджета на заработную плату
- 21. Расходы на содержание органов местного самоуправления
- 22. Динамика просроченной кредиторской задолженности за 2015
- 23. Динамика дебиторской задолженности за 2015 год Слайд
- 24. Муниципальный долг города Ставрополя по состоянию на 01.01.2016 года Слайд 23 млн. руб.
- 25. Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов
- 26. Доходные источники, по которым плановые назначения за
- 27. Слайд 25а По
- 28. Слайд 25 б Радикальные меры, предпринятые в
- 29. Исполнение расходной части бюджета города Ставрополя
- 30. Расходы бюджета города Ставрополя на обслуживание муниципального долга Слайд 27 тыс. руб.
- 31. Исполнение бюджета города Ставрополя за первый квартал 2016 года Слайд 28 млн. руб.
- 32. Первоочередные меры по выходу из кризисной ситуации Слайд 29
- 33. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ДОКЛАД об исполнении бюджета города Ставрополя за 2015 года
Фактические параметры бюджета города Ставрополя за 2015 год Слайд 1 млн. руб.
Слайд 1Отчет об исполнении бюджета города Ставрополя
за 2015 год
Комитет финансов и
бюджета
администрации города Ставрополя
администрации города Ставрополя
Слайд 3Исполнение бюджета города Ставрополя за 2015 год
Слайд 2
млн. руб.
99,5%
8 428,7
9 279,2
8 853,4
Недополучено по плану
- 425,8
Сумма недофинансирования
95,4%
- 45,2
8 473,9
Слайд 4Общие объемы бюджета города по доходам и расходам в динамике
Слайд
3
тыс. руб.
+ 703,1
+9,1%
+ 1 076
+ 13,8%
млн. руб.
Расходы
2015
2014
7 725,5
8 428,7
Доходы
7 777,5
8 853,4
2015
2014
Слайд 6Структура безвозмездных поступлений бюджета города Ставрополя от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за 2015 год
млн. руб.
- 2014 год
2015 год
- Отклонение
Слайд 5
Слайд 7Динамика поступления собственных доходов
Слайд 6
млн. руб.
3 499,9
3 558,3
2 716,7
2 547,2
+ 58,4
+
169,5
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ , в т.ч. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1,7%
6,7%
2014
2015
2014
2015
- 11,7 %
- 111,1
952,7
841,6
2014
2015
Слайд 8Исполнение бюджета города Ставрополя за
2015 год по собственным доходам
Слайд 7
млн.
руб.
Анализ структуры
Плановое задание выполнено
По собственным доходам на 98,8% ( - 41,9),
в том числе по:
налоговым доходам на 101,6% (+ 41,7)
неналоговым доходам на 91,0% (- 83,6)
=
Слайд 9Доходные источники, по которым плановые назначения за 2015 год перевыполнены
По 17
план перевыполнен
% к плану
млн. руб.,
Слайд 8
+140,9
Слайд 10Доходные источники, по которым плановые назначения за 2015 год не выполнены
По
17 план недовыполнен
% к плану
Слайд 9
млн. руб.,
- 186,1
Слайд 11Динамика недоимки в бюджет города Ставрополя
Слайд 10
На 01.01.2015
306,3
На
01.01.2016
470,5
470,5
158,1
млн. руб.
148,2
232,5
238,1
на 89,9
на 74,4
На 164,2
или 53,6%
Слайд 12Слайд 11
24 заседания
67 заседаний
14 заседаний
ведомственных балансовых комиссий по оптимизации деятельности МУПов
города Ставрополя
городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы
105 заседаний
комиссий по снижению недоимки в администрациях районов города Ставрополя
городской комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю
Итоги работы администрации города Ставрополя по снижению задолженности по платежам в бюджет города Ставрополя в 2015 году
143,5
млн. руб.
Погашена задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города в сумме:
2 заседания
консультативного совета по налоговой и бюджетной политике
Слайд 13Крупнейшие должники по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, по состоянию на 01.04.2016 года
Слайд 12
1. ООО «СТАВНЕФТЬ»;
2. ЯЦУНОВ СЕРГЕЙ ПРОКОФИЕВИЧ
3. ПО «СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»;
4. ООО «ГИПЕРСТРОЙ»;
5. ЖСК «ВОСТОК-7»;
6. ООО «ВЕРШИНА»;
7. ИП КУРАСОВА ЗУХРА БАЙМУРЗОВНА;
8. ООО «НАРТЕКС»;
9. ИП НАРЫЖНАЯ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА;
10. ООО ЛТД «ГЛАГА-ГРАНТ»;
11. ИП МАЛИНСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА;
12. ООО «НЕДВИЖИМОСТЬ ДМ»;
13. ЗАО «СТАВРОХИМ»;
14. ООО «ЮГТРАССТРОЙ»;
15. ООО «ТОНУС»;
16. ООО «СТАТУС АВТО АВТОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»;
17. ООО «ТОРГЦЕНТР»; 18. ИП БОМБАТГЕРИЕВА ТОИТА ЭСКЕРБИЕВНА;
19. ИП ПАПАИЛИДИ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ;
20. РУДЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА.
Слайд 15Слайд 14
Объем недовыполненных расходов
в разрезе источников финансирования
Бюджет города Ставрополя по расходам
исполнен в сумме 8 853,4 или 95,4 %
исполнен в сумме 8 853,4 или 95,4 %
Расходы недофинансированы
в сумме 425,8
Слайд 17Финансирование адресной инвестиционной программы
Слайд 16
214,2 – общий годовой объем финансирования адресной
инвестиционной
программы;
167,1 – исполнение адресной инвестиционной программы
за 2015 год
167,1 – исполнение адресной инвестиционной программы
за 2015 год
млн. руб.
Слайд 18Финансирование приоритетных
национальных проектов за 2015 год
Слайд 17
тыс. руб.
Федеральный бюджет
8,9
Всего 27,4
Доступное
и комфортное жилье
(молодые семьи)
(молодые семьи)
12,2
Слайд 19Слайд 18
тыс. руб.
148,6
97,5
Расходы за счет субсидии на статус
административного центра Ставропольского
края
за 2015 год
65,6%
млн. руб.
Слайд 20Финансирование расходов бюджета на заработную плату
работников учреждений социально-культурной сферы
города Ставрополя
за 2015 год
млн. руб.
Слайд 19
Слайд 21
Расходы на содержание органов местного самоуправления города Ставрополя (ОМСУ) за 2015
год
Слайд 20
Всего расходов:
642,1 млн. руб. – 7,2% от общих расходов бюджета
за счет средств местного бюджета : 580,1 млн. руб.- 16,25% от налоговых и неналоговых доходов при утвержденном нормативе – 16,55%
Слайд 25Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет города Ставрополя за
1 квартал 2016 года
Слайд 24
млн. руб.
План
на
1 квартал 2016 года
Факт
за
1 квартал 2016 года
Исполнение плановых назначений
за 1 квартал 2016 года
Динамика поступлений
Факт
на
1 квартал 2015 года
Факт
за
1 квартал 2016 года
754,0
656,6
746,9
656,6
Исполнение 87,1%
-97,3
Темп роста 87,9%
-90,3
Слайд 26Доходные источники, по которым плановые назначения за 1 квартал 2016 год
не выполнены
План недовыполнен
% к плану
Слайд 25
млн. руб.
Слайд 27
Слайд 25а
По итогам проведенной работы в 1 квартале 2016 года должниками
погашена задолженность во все уровни бюджетов в сумме 24,4 млн. рублей, в том числе:
в бюджет города Ставрополя – 14,6 млн. рублей
и по страховым взносам – 5,8 млн. рублей.
в бюджет города Ставрополя – 14,6 млн. рублей
и по страховым взносам – 5,8 млн. рублей.
Проведение работы по снижению задолженности по платежам в бюджет города Ставрополя в первом квартале 2016 года
Проведено 44 заседания комиссий (по легализации заработной платы, по снижению недоимки по налогам, арендной платы за землю
Проведено 9 совещаний по заслушиванию крупнейших должников по арендной плате за землю
Проведено 19 рейдовых мероприятий по взысканию задолженности по имущественным налогам совместно с судебными приставов города Ставрополя
Слайд 28Слайд 25 б
Радикальные меры, предпринятые в отношении злостных должников в первом
квартале 2016 года
З А К Р Ы Т О
Слайд 29Исполнение расходной части бюджета города Ставрополя
в части местных полномочий за
первый квартал 2016 года
Слайд 26
млн. руб.
Структура расходов
123,6
521,4
80,8%
