Отчет о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2011 год презентация

Содержание

2 3 Повышение уровня самообеспеченности бюджета Ставропольского края Повышение результативности бюджетных расходов, качества управления бюджетными средствами Исполнение принятых расходных обязательств 1 Схема 2 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

Слайд 1
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Докладчик: министр финансов Ставропольского края


Калинченко Лариса Анатольевна

март 2012 год

Отчет о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2011 год

Слайд 2
2



3
Повышение уровня самообеспеченности бюджета Ставропольского края
Повышение результативности бюджетных расходов, качества управления

бюджетными средствами

Исполнение принятых расходных обязательств

1

Схема 2

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2011 году




Проведение активной долговой политики

4




Совершенствование межбюджетных отношений

5

Слайд 3СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год


Фактическое исполнение

План 2011года Отклонение от плана % исполнения

Схема 3

Слайд 4Схема 4
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ за

2010 – 2011 годы


107,6 %


108,2 %


119,6 %


109,1 %

млн.рублей

Слайд 5
млн. рублей






СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год

27 032,4

115,1

4 080,9

31 113,3

106,6


Безвозмездные перечисления

Схема 5

Слайд 6ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год
млн.рублей



Кассовое исполнение
Уточненный план


Утверждено законом



105,9%

89,1%

71 152,2

75 375,0

67 157,3

Схема 6

Слайд 7ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год
Схема 7



Медикаменты, перевязочные

средства и прочие лечебные расходы

Прочие

Социальное обеспечение




Безвозмездные перечисления бюджетам

Коммунальные услуги

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда



Продукты питания

Обслуживание и погашение государственного долга

Слайд 8млн. рублей

Кредиторская задолженность

Просроченная задолженность
92,5
60,1
412,7
51,3
2010 год
2011 год
ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ в 2010-2011 годах
Схема

8

Слайд 9СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
остаток на 01.01.2011 г.
остаток

на 01.01.2012 г.

Приложение 1


млн. рублей

Схема 9

Слайд 10СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Схема 10
план 2011 года
факт 2011 года
Банковские кредиты 6

964,0


Бюджетные кредиты из фед. бюджета 2 801,5



Банковские кредиты 5 074,0


Бюджетные кредиты из фед. бюджета 3 051,5


Гарантии 535,6

Всего – 13 258,8

Всего – 8 666,1


млн. рублей

Гарантии 3 493,3

Слайд 11СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ за 2011 год
млн.рублей
























ВСЕГО ДОХОДОВ
49 552,4

50 263,4

Безвозмездные
поступления
32 613,6

33 628,1

-1 014,5 96,9 %

Налоговые и неналоговые доходы

16 938,8

16 635,3

+303,5 101,8 %

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
65,8 %

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
34,2 %

Фактическое исполнение План года Отклонение от плана % исполнения






Схема 11

-711,0 98,6 %


Слайд 12ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ за 2011 год

Схема 12

Слайд 13Схема 13
ЗАМЕНА ДОТАЦИИ ИЗ КРАЕВЫХ ФОНДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ в 2011 году

млн.рублей

Слайд 14Схема 14
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗ КРАЕВОГО

БЮДЖЕТА

млн.рублей

Слайд 15млн. рублей
Схема 15
ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО РАСХОДАМ за 2011 год

Слайд 16
Установление показателей эффективности использования субсидий


Схема 16
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МБТ
Мониторинг

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации

Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств

Слайд 17
2



3
Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета
Эффективность расходов по отдельным направлениям
Повышение эффективности

государственных услуг

1

Схема 17

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Слайд 18
1. Осуществление бюджетного прогнозирования на среднесрочный период
Схема 18
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

2. Развитие налоговой базы:
- краевая межведомственная комиссия по контролю за поступлением доходов в краевой бюджет
- анализ ставок налогообложения
- оценка эффективности льгот по уплате налогов

3. Качество управления бюджетными ресурсами

Слайд 19
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Оптимизация структуры органов исполнительной

власти края и органов местного самоуправления, численности служащих

Отраслевые планы повышения эффективности бюджетных расходов

Мониторинг качества финансового менеджмента

Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах

Программы реформирования муниципальных финансов/ повышения эффективности бюджетных расходов

Схема 19

Слайд 20 ИТОГИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА за 2010 год
Схема 20

Наименование

ведомства

Министерство культуры Ставропольского края


Управление ветеринарии Ставропольского края

Министерство образования Ставропольского края

Управление ЗАГС Ставропольского края

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

2,04

1,99

1,96

1,95

1,93

Сводная оценка, балл

Слайд 21Схема 21
КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МУНИЦИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ за 2010 год
балл

Слайд 22

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Схема 22
Координация деятельности ОИВ и ОМСУ края по

реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ

Актуализация перечня государственных услуг (работ)

Методология определения расчетно-нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ)

Регламентация предоставления (исполнения) государственных услуг (функций)

Слайд 23КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Схема 23
Взыскано административных штрафов – 24 тыс. рублей
Проведение

семинаров

Общая сумма выявленных нарушений – 1 284,8 млн. рублей

Координация деятельности контрольных служб

Осуществлено 110 контрольных мероприятий, из них 37 ревизий и 73 проверки

Слайд 24СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ
Схема 24




446,0
388,4
492,1
149,3
2010 год
2011 год
млн.рублей
Нецелевое использование
Неэффективное использование



218,4
35,2
425,3
Нецелевое использование
Неэффективное использование
Нарушение 94-ФЗ
286,6
Нарушение 94-ФЗ
Нарушения учета и

отчетности

Нарушения учета и отчетности

446,0

115,8


Нарушение в области использования имущества

30,1

Прочие финансовые нарушения

69,7

Нарушение в области использования имущества

Прочие финансовые нарушения

331,7



Слайд 25

Повышение квалификации
- 12 семинаров, 13 совещаний, 4

учебно-методических занятия
- количество слушателей – 3539 чел.
Правовая деятельность
- 340 судебных процессов
- отработано 67 исполнительных документов
Организационная деятельность
- подготовлено 115 НПА, в том числе 14 законопроектов края
- экспертиза 639 НПА
- проведено 4 заседания коллегии
- корреспонденция: входящая – 12 314 единиц, исходящая 5 859 единиц

Схема 25

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ

Похожие презентации

Метод бухгалтерского учета и его элементы 762
Издержки и прибыль предприятия 449
Оценка эффективности инновационного проекта 379
Решение практической задачи. ООО Валео сервис 256
10 Fundamentals of Small Banks 230
Оборотные средства организации 537

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей

Яндекс.Метрика