Отчет филиала Воронежского ТРЗ АО Желдорреммаш по итогам за 2 квартал 2017 года презентация

г.

Докладчик:
И.о. директора завода
Хвалынский В.Б.

показатели
V. Персонал
VI. Производственная система
VII. Ключевые мероприятия

года по данным бухгалтерского учета достигнут плановый показатель по прибыли до налогообложения. Фактическая выручка за 2 квартал 2017 года ниже плановой на 66 млн. руб. Невыполнение программы ремонта тепловозов составило 6 секций. При этом в отчетном периоде была произведена поставка ЛО в адрес Оренбургского ЛРЗ на сумму 70 млн. руб. в рамках освоения им программы ремонта тепловозов серии 2ТЭ116 за счет сокращения ремонта ЛО для ООО «ТМХ-Сервис». Таким образом, в выручку Воронежского ТРЗ не попали 70 млн. руб. В отчетном периоде достигнут уровень развития ПС на 90%. Были реализованы мероприятия по внедрению системы повышения надежности.

кварталах 2017 года сложилось по следующим причинам:
поступление локомотивов в ремонт в разукомплектованном состоянии;
несвоевременное поступление на завод оборудования после ремонта сторонними исполнителями;
отсутствие возможности создания технологических заделов по причине увеличения плана по ремонту локомотивного оборудования;
наличие узких мест: дизельное производство, малярный участок Тепловозосборочного цеха.

Комментарии

согласно утвержденных спецификаций на ремонт ЛО не выполнен ремонт 90 единиц линейного оборудования.
Фактическое выполнение по ремонту ЛО в 1 квартале 2017 года составило 472 единицы, из которых: 132 единицы - для ОЛРЗ; 64 единицы - для коммерческих заказчиков; 272 единицы - для ТМХ-Сервис; 4 единицы - для СТМ-Сервис.
Во 2 квартале 2017 года фактическое выполнение составило 528 единиц, из которых: 121 единица - для ОЛРЗ; 54 единицы - для коммерческих заказчиков; 350 единиц - для ТМХ-Сервис; 3 единицы - для СТМ-Сервис.
Суточный ритм 2016 года по ремонту локомотивного оборудования составлял 5 единиц. Достигнутый суточный ритм в 1-ом полугодии 2017 года составляет 8,5 единицы, что на 3,5 единицы выше фактического среднесуточного ритма 2016 года.

замечаний ЦТА согласно Распоряжения №13-р от 29.03.2017г.
Активизировать работу по выдаче личных клейм «отличное качество».
Активизировать работу на воротах качества с целью максимально быстрого устранения выявленных несоответствий.
Актуализировать чек-листы осмотра ОТК и ЦТА.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

дизелей.
Для снижения отказов дизелей на заводе с 17.01.2017г. действует рабочая группа, в результате работы которой внедрены сдерживающие и корректирующие меры:
установлен контроль ОТК за проведением гидроиспытания теплообменника после ремонта, до установки на дизель;
установлен контроль ОТК за проверкой зацепления зубьев шестерен топливоподкачивающего насоса.

машины. По всем случаям отказов разработаны и реализованы корректирующие действия. Существенное влияние на отказы оказывает оборудование, поставляемое подрядными организациями. Так в 2017 году из 28 отказов электрооборудования, зарегистрированных в системе КАСАНТ, 10 случаев отнесено на поставщика, что составляет 36 % от общего количества.
Основная причина – выход из стоя микропроцессорной системы управления тепловозом, ремонт которого осуществляется подрядными организациями.

на отказы электрооборудования.
Для улучшения реагирования, качества расследования и сокращения времени простоя гарантийных тепловозов в соответствии с приказом № 588 от 06.07.2017г. ответственным за назначение выезжающих в депо назначен ЗДЗ по качеству.

наименьшую надежность, по-прежнему являются выхлопной коллектор и крышки цилиндров.
Исходя из фактически сложившегося физического износа и неремонтопригодности, предлагаем рассмотреть возможность 100% замены крышек цилиндров и выпускных коллекторов при выполнении заводского ремонта.

Надежность ТОП узла, %

Комментарии

плановой на 66 млн. руб. Невыполнение программы ремонта тепловозов составило 6 секций. При этом в отчетном периоде была произведена поставка ЛО в адрес Оренбургского ЛРЗ на сумму 70 млн. руб. в рамках освоения им программы ремонта тепловозов серии 2ТЭ116 за счет сокращения ремонта ЛО для ООО «ТМХ-Сервис». Таким образом, в выручку Воронежского ТРЗ не попали 70 млн. руб.
В 1-ом полугодии 2017 года выполнение планового показателя составляет 92%.

данным бухгалтерского учета достигнут плановый показатель по прибыли до налогообложения.
В 1-ом полугодии 2017 года выполнение планового показателя по прибыли до налогообложения составляет 72%.

в днях вследствие невыполнения производственной программы, в результате чего увеличиваются запасы ТМЦ на складах и затраты в НЗП.
Не выдерживается норматив по оборачиваемости ГП в связи с несвоевременной отгрузкой.

зарплатоемкости (22,2 коп.) снизился на 9,4% по отношению к 2016 году (24,5 коп.).
Факторы, повлиявшие на снижение:
уменьшение премиальных выплат – 6,5%;
уменьшение компенсационных выплат – 1,8%;
ограничение приема на работу и естественный отток – 1,1%.

тяговых двигателей типов ЭД150, ЭД133, ЭД121, ЭДУ133Р на 9,5%. Также увеличен рост ремонта ТЭД в объеме КР.
Суточный ритм по выпуску линейного оборудования достиг 8,5 единиц.
Проведение капитального ремонта Тепловозосборочного цеха с выпрямлением технологических потоков.
Модернизация 5 тонных кранов в Колесно-тележечном цехе с ремонтом всего подкранового пути.

Низкая техническая оснащенность малярного участка.
Физический износ моечных комплексов в цехах основного производства.
Изношенность инфраструктуры.
Состояние печи нормализации и 3-х тонного молота Кузнечного цеха.

Проведение капитального ремонта зданий Тепловозосборочного, Дизельного, Электромашинного, Механического, Тележечного цехов и Энерго-цеха.
Проведение капитального ремонта печи нормализации и 3-х тонного молота кузнечного цеха.
Проведение реконструкции малярного депо Тепловозосборочного цеха с установкой механизированной покрасочной камеры.

Гордость филиала

«Головная боль» филиала

Предложения

года
II. Актуализированный бюджет на 2-е полугодие и на 2017 год
III. Постановка на производство новой продукции / новых серий за 2017 и на 2018 год.
IV. Инвестиционная программа 2017 года

на 2018 год

Этапы освоения.
1. Получение от Инжинирингового центра извещений об изменении конструкторской документации (КД) на тепловоз ТЭП70БС. Актуализация КД.
2. Разработка на основании актуализированной КД технологической документации на КР тепловоза ТЭП70БС (в том числе, на изготовление элементов электропроводки).
3. Изготовление и испытание элементов электропроводки.
4. Приобретение необходимых для проведения КР тепловоза ТЭП70БС комплектующих и материалов.
5. Ремонт первого тепловоза ТЭП70БС в объеме КР.
6. Проведение межведомственной комиссии (МВК) по постановке на производство ТЭП70БС в объеме КР.
Срок освоения до 30.11.2017г.

Освоение капитального ремонта тепловоза ТЭП70 БС

полугодие 2017 года

16 марта 2017 года на заводы – филиалы направлено письмо о начале реализации мероприятий по Инвестиционной программы 2017г. АО «Желдорреммаш»
К реализации намечено 11 мероприятий на сумму финансирования 58 526,37 тыс. руб. с НДС. со сроками реализации 2017 г. , в том числе изготовление нестандартизированного оборудования и выполнения СМР хозяйственным способом на сумму 850 тыс. руб. с НДС.

По состоянию на 30.06.2017г. проведено конкурсных процедур - 7 на общую сумму 53 983,4 тыс. руб. с НДС, заключено 4 договора на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму 4 543,0 тыс. руб. с НДС.

Комментарии