Об исполнении бюджета области за 1 квартал 2008 года презентация

директор департамента финансов

бюджетов за 1 квартал,
полугодие и 9 месяцев

Введены дополнительные
условия предоставления
межбюджетных трансфертов

Ст. 264.2

Ст. 136

Изменения Бюджетного Кодекса

1. Утверждение отчета
местной администрацией

2. Направление утвержденного
отчета в представительный
орган и орган муниципального
финансового контроля

Соблюдение нормативов расходов
на содержание органов местного
самоуправления

2. Соблюдение условий Соглашения о
мерах по повышению эффективности
использования бюджетных
средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов

В случае нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов в установленном порядке будет принято решение о приостановлении или сокращении межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций)

года, млн. рублей

В бюджет области за 1 квартал 2008 года поступило доходов в сумме 33 млрд. рублей или 32% от годового плана

млн. руб.

6106

9686

+1094

+3580

Рост налоговых и неналоговых доходов составил 133,6%. Прирост достигнут по всем доходным источникам

28,6%
от
годового
плана

29,3%
от
годового
плана

доходов

100%

Годовой
план по
доходам

Исполнено
в 1 квартале

14-19%

20-25%

26-30%

4 территории

16 территорий

6 территорий

структуре налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 87% занимает три доходных источника: налог на прибыль организаций – 43%, налог на доходы физических лиц – 34%, доходы от использования имущества – 10%

Налог на доходы физических лиц

Доходы от использования имущества

Прочие

Налог на прибыль организаций

Фактически поступило за
1 квартал 2008 года
4 350 млн. рублей

объясняется поступлением недоимки прошлых лет

+18%

года

Расходы бюджета области за 1 квартал 2008 года составили 22 млрд. рублей или 17% от годового плана

в сумме
5 658 млн. рублей или
13% от годового плана.

Анализ выполнения плана по расходам местных бюджетов, млн. рублей

Относительное невысокое исполнение по дорожному хозяйству и жилищно-коммунальному хозяйству обусловлено сезонностью проводимых работ

В трех муниципальных образованиях план по расходам выполнен более чем на 20%: Аромашевский, Упоровский районы, Заводоуковский городской округ.
По остальным территориям исполнение расходов составило
от 12 до 19% от годового плана.

бюджета на софинансирование вопросов местного значения передано средств в сумме 1 млрд. 400 млн. рублей

Капитальный ремонт
учреждений образования
382 млн. рублей

Предоставление
субсидий молодым семьям
210 млн. рублей

Капитальный ремонт
учреждений культуры
56 млн. рублей

Благоустройство
территорий
364 млн. рублей

областного бюджета средств в сумме 2 300 млн. рублей. Из них израсходовано 1 800 млн. рублей или 78% от объема поступивших средств на эти цели.

Израсходовано
органами местного
самоуправления
1 800 млн. рублей

78%

Передано из
областного
бюджета
2 300 млн. рублей

районах (Казанский, Сорокинский, Упоровский) приступили к работе по принятию программ.
У 17 муниципальных образований объем программных мероприятий в общем объеме местных бюджетов составляет в среднем 50%.
В 6-ти районах программно-целевой метод не используется (Вагайский, Викуловский, Исетский, Нижнетавдинский, Сладковский, Ялуторовский)

года

Стабильность
наполнения
местных бюджетов

Необходимость
постоянно держать на
контроле вопросы
своевременного и
полного освоения
запланированных
ассигнований