Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2014 год
- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Исполнение бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2013 год презентация
Содержание
- 1. Исполнение бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2013 год
- 2. Плановые и фактические показатели основных параметров
- 3. Изменения налогового и бюджетного законодательства, учтенные при
- 4. Изменения параметров бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2013 году
- 5. Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2013 год
- 6. Динамика и структура доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного
- 7. Структура налоговых доходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012-2013 годах 2012 год 2013 год
- 8. Исполнение и динамика поступлений налоговых доходов бюджета
- 9. Исполнение и динамика поступлений неналоговых доходов бюджета
- 10. Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Ханты-Мансийского автономного
- 11. 2012 год Всего расходов - 167
- 12. Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в
- 13. Основные финансовоемкие направления, обозначенные в «майских» Указах
- 14. Размер среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников,
- 15. Приоритетные направления и результаты государственной политики в сфере образования в 2012-2013 годах
- 16. Результаты реализации комплекса мер по модернизации общего
- 17. Результаты реализации основных направлений бюджетной политики в
- 18. Основные результаты государственной политики в области «Здравоохранение»
- 19. Расходы на реализацию программы государственных гарантий бесплатного
- 20. Расходы на исполнение полномочий в сфере занятости
- 21. Расходы бюджета автономного округа на социальную
- 22. Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным
- 23. Расходы на сельское хозяйство и рыболовство
- 24. Расходы на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное
- 25. Расходы на транспорт Ханты-Мансийского автономного округа
- 26. Дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2013 году
- 27. Расходы на развитие малого и среднего предпринимательства за 2013 год
- 28. Расходы по развитию информационного общества и формированию
- 29. 2012 год Всего программно
- 30. Расходы консолидированного бюджета автономного округа на строительство
- 31. Объем межбюджетных трансфертов, представленный бюджетам муниципальных образований
- 32. Изменение объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
- 33. Исполнение бюджетов муниципальных образований автономного округа за 2013 год, млн.рублей
- 34. Изменение остатков средств на счетах по учету
- 35. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2013 год
- 36. Консолидированный долг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2012-2013 годы, млн. рублей
- 37. Динамика изменения объема муниципального долга за 2012 и 2013 годы, млн. рублей
- 38. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
- 39. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Плановые и фактические показатели основных параметров
социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2013 году
Слайд 1Исполнение бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
за 2013 год
Департамент финансов
Слайд 2Плановые и фактические показатели основных параметров социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в 2013 году
Слайд 3Изменения налогового и бюджетного законодательства, учтенные при формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2013 год
Слайд 5Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2013
год
Слайд 6Динамика и структура доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2012-2013 годах
- 21 095,0 млн. рублей
(-13,4%)
157 779,5
136 684,5
136 576,0
2012 год
2013 год
млн. рублей
100,1%
% исполнения плана
Слайд 7Структура налоговых доходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012-2013 годах
2012
год
2013 год
Слайд 8Исполнение и динамика поступлений налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2012-2013 годах
темп роста (снижения)
% исполнения плана
72,0%
92,1%
113,3%
101,8%
99,3%
100,9%
100,0%
94,9%
млн. рублей
Слайд 9Исполнение и динамика поступлений неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в 2012-2013 годах
млн. рублей
Слайд 10Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2012 – 2013 годах
Всего 7 839,7
всего 5 759,5
-2 080,2 млн. рублей (-26,5%)
млн. рублей
Слайд 112012 год
Всего расходов - 167 926,4 млн.рублей
2013 год
Всего расходов
– 166 916,7 млн.рублей
Структура расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2012 – 2013 годы, (млн.рублей, %)
Слайд 12Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в 2013 году на реализацию
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г. и от 28 декабря 2012 г.
Слайд 13Основные финансовоемкие направления, обозначенные в «майских» Указах Президента Российской Федерации, сложившиеся
по итогам 2013 года
33 477,1 млн. рублей – общий объем средств,
направленных из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на реализацию Указов Президента Российской Федерации
в 2013 году
Повышение заработной платы (к уровню 2012 года)
10 344,9 млн.рублей
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем
17 241,2 млн.рублей
Обеспечение детей местами в детских садах
2 480,5 млн.рублей
Слайд 14Размер среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указами Президента Российской Федерации, сложившийся за 2013 год
Слайд 15Приоритетные направления и результаты государственной политики в сфере образования в 2012-2013
годах
Слайд 16Результаты реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году
Переход
на новые образовательные стандарты (ФГОС)
Развитие системы поддержки талантливой молодежи
Совершенствование учительского корпуса
Изменение школьной инфраструктуры
Сохранение и укрепление здоровья школьников
697,2 млн.рублей
32,5 млн.рублей
763,2 млн.рублей
4 085,2 млн.рублей
1 665,0 млн.рублей
19 758,0 млн.рублей
Развитие самостоятельности школ
Слайд 17Результаты реализации основных направлений бюджетной политики в сфере культуры и кинематографии
в 2012 – 2013 годах
Слайд 18Основные результаты государственной политики в области «Здравоохранение» в 2012-2013 годах
Результаты достижения
целевых показателей установленных Указами Президента РФ №598 от 07.05.2012,№ 1199 от 21.08.2012
Слайд 19Расходы на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской
помощи в Югре
млн. рублей
Расходы на 1 жителя Югры за счет всех источников финансирования
2013 год
2012 год
41 182,8
млн.рублей
50 763,8
млн.рублей
1 572,65 тыс.человек
1 590,56
тыс. человек
26 187 рублей
31 916 рублей
Рост расходов на
1 жителя Югры составил 21,9%
Слайд 20Расходы на исполнение полномочий в сфере занятости населения в 2012-2013 годах
2012
год
2013 год
Расходы всего–
1 352,0 млн.руб
Расходы всего–
1 246,3 млн.руб
Социальные выплаты
гражданам, признанными
безработными – 378,2
млн.руб
Социальные выплаты
гражданам, признанными
безработными – 288,4
млн.руб
Численность
безработных граждан,
фактически получивших
пособия -
4602 чел.
Численность
безработных граждан,
фактически получивших
пособия -
4498 чел.
Слайд 21Расходы бюджета автономного округа на социальную политику за 2012 – 2013
годы, млн.рублей
Рост на 3,7%
(+891,6)
Слайд 22Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2013
году, млн.рублей
Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан;
Оказание медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями;
Выплата социальных пособий безработным гражданам;
Государственное стимулирование пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан;
7 410,4
6 563,7
3 361,1
3 615,0
Слайд 23Расходы на сельское хозяйство и рыболовство в 2012-2013 годах
Выделенный объем
средств на поддержку сельского хозяйства позволил достичь следующих показателей:
реализовать мяса скота и птицы – 13,0 тыс. тонн (темп роста к 2012 году – 107,9%);
произвести молока – 25,9 тыс. тонн (темп роста к 2012 году – 107,4%);
произвести 34 625 тыс.шт. яиц (темп роста к 2012 году – 132,1%);
создать 36 крестьянских (фермерских) хозяйств;
выловить 8,6 тыс.тонн рыбы и выпустить пищевой рыбной продукции 12,8 тыс.тонн;
произвести 1 032 проверки поднадзорных Ветеринарной службе объектов.
реализовать мяса скота и птицы – 13,0 тыс. тонн (темп роста к 2012 году – 107,9%);
произвести молока – 25,9 тыс. тонн (темп роста к 2012 году – 107,4%);
произвести 34 625 тыс.шт. яиц (темп роста к 2012 году – 132,1%);
создать 36 крестьянских (фермерских) хозяйств;
выловить 8,6 тыс.тонн рыбы и выпустить пищевой рыбной продукции 12,8 тыс.тонн;
произвести 1 032 проверки поднадзорных Ветеринарной службе объектов.
1 517,4
1 776,8
+ 17 %
213,4
160,7
36,3
Слайд 24Расходы на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре» в 2013 году, млн.рублей
В результате реализации приоритетного национального проекта в 2013 году:
- выплачено 2 202 субсидии гражданам на строительство или приобретение жилья;
- 42 семьи нуждающихся в улучшении жилищных условий получили жилье по договору социального найма;
- 18 семей (молодые учителя) получили поддержку на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию;
- заключено 9 943 трехсторонних соглашений на компенсацию процентной ставки по кредитным договорам;
- снесено ветхого и аварийного жилья 117,4 тыс. кв. м.;
- введено в эксплуатацию 63 объекта инженерной и коммунальной инфраструктуры;
- площадь отремонтированных многоквартирных домов составила 198,1 тыс. кв. м.
5 388,3
8 710,8
6 739,5
883,0
21 721,6
Слайд 25Расходы на транспорт
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2013 году
Предприятиям
автомобильного транспорта перевезти 1 126,1 тыс. пассажиров, снизить стоимость проезда для граждан на 64 % по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам
1 522,8
млн. рублей
Слайд 28Расходы по развитию информационного общества и формированию электронного правительства за 2013
год
Финансирование расходов по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в рамках программы "Информационное общество-Югра" на 2011-2015 годы составило 881,4 млн. рублей, что позволило:
предоставить субсидии на развитие и предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на софинансирование мероприятий 18 муниципальных программ
обеспечить устойчивое функционирование системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота органов государственной власти автономного округа
завершить автоматизацию предоставления 173 услуг в режиме "одного окна" во всех действующих многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
создать 19 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
создать 17 центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме
предоставить 181 государственную и муниципальную услугу посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Слайд 292012 год
Всего программно -
целевые расходы
54 094,7 млн.рублей
2013 год
158 796,5
млн.рублей
Исполнение целевых программ автономного округа по направлениям (отраслям) за 2012 -2013 годы
Слайд 30Расходы консолидированного бюджета автономного округа на строительство объектов государственной и муниципальной
собственности в 2012-2013 годах
МЛН. РУБЛЕЙ
15 115,4
15 171,0
Всего в 2013 году введено в эксплуатацию 126 объектов, в том числе по отраслям:
образование – 10 объектов;
физическая культура и спорт – 12 объектов;
социальное обслуживание – 1 объект;
здравоохранение – 5 объектов;
культура – 6 объекта;
дорожное хозяйство – 11 объектов;
жилищное хозяйство – 5 объектов;
коммунальное хозяйство – 63 объект;
правоохранительная деятельность – 1 объектов;
пожарная охрана – 8 объектов;
электроснабжение - 2 объекта;
экологическая безопасность – 2 объекта.
Слайд 31Объем межбюджетных трансфертов, представленный бюджетам муниципальных образований в 2012-2013 гг., в
разрезе видов
межбюджетных трансфертов, млн. рублей.
66 663,7
67 915,6
- 5 692,8
+ 1 399,2
+ 2 656,7
+ 385,0
Слайд 32Изменение объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований автономного округа в
2013 году в разрезе видов трансфертов, млн.рублей
Слайд 34Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов муниципальных образований
автономного округа по состоянию на 01.01.2014 года в сравнении с 01.01.2013 годом, млн.рублей
16 362,0
10 211,0
Слайд 35Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за
2013 год
Слайд 36Консолидированный долг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2012-2013 годы, млн.
рублей
Слайд 38Результаты мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств за
2013 год
Количество ГРБС, имеющих:
Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента за 2013 год составила 86,0 баллов ( +12,1 балла по сравнению с 2012 годом).
18 ГРБС имеют итоговые оценки выше среднего, 14 ГРБС – ниже.
