г. Кисловодскмарт 2011 год презентация

2010 год

Докладчик: первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края- министр финансов Ставропольского края Шаповалов Владимир Гаврилович

доходов
в структуре доходов краевого бюджета

2009 г.

2010 г.

52,4 %

56,3 %

млн. рублей

КРАЯ в 2010 году

125,3%

108,5%

104,6%

рублей

641,2

Кассовое исполнение

Уточненный план

Первоначальный план

млн.рублей

+1 133,7

96,3%

54,5

56,0

56,5

57,0

57,5

58,0

58,5

59,0

55,5

55,0

58 845,2

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Продукты питания

Обслуживание и погашение государственного долга

52,3

20,70

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2010 год

Схема 5

проценты

79,3

0,83

0,89

0,65

7,86

15,55

1,25

квартал – 25,4 %

III квартал – 25,4 %

IV квартал – 31,3 %

2010

2009

I квартал – 17,8 %

II квартал – 25,7 %

III квартал – 23,9 %

IV квартал – 32,6 %

Схема 6

млн.рублей

ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ в 2010 году

2010 г.

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

199,1

92,5

107,2

60,1

212,8

201,4

кредиты 2 647,6

Бюджетные кредиты из фед. бюджета 636,8

Бюджетные кредиты из фед. бюджета 1 701,5

Гарантии 493,3

Налоговый кредит 15,5

Налоговый кредит 31,1

Централизованные кредиты 7,5

Всего – 4 645,1

Всего – 4 857,9

Схема 8

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

проценты

БЮДЖЕТЫ (продолжение)

040,3

2 758,5

2 494,3

3 473,3

млн.рублей

млн.рублей

58

42

16

18,4

Дотация в налоговой форме

Количество муниципальных образований

134,8

Положительный результат

Отрицательный результат

-0,8

18,4

134,8

трансфертов по унифицированным методикам (98,2 процента)

Укрупнение субсидий

Создание нераспределенного резерва субвенций

Ужесточение требований по контролю за соблюдением условий предоставления субсидий

Изменение порядка распределения II части дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

Схема 12

ОМСУ бюджетного законодательства

Заключение Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений доходов местных бюджетов

Мониторинг исполнения условий Соглашений

Схема 13

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ОМСУ КРАЯ ТРЕБОВАНИЙ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Установлено превышение нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ в 18 муниципальных образованиях на сумму 8,5 млн. рублей.

консолидированного бюджета Ставропольского края

Работа межведомственной комиссии по контролю за поступлением платежей в бюджет

1

Схема 14

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

рублей;
мониторинг численности работающих и расходов на содержание учреждений.

Схема 15

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти края:
нормативы финансовых затрат;
сокращение численности на 133,7 единицы
нормативы расходов на содержание ОМСУ
ИТОГ: сокращение расходов на 288 млн. рублей.

сроков их использования

Мониторинг поступлений и выбытий с единого счета бюджета

Учет остатков МБТ на счетах местных бюджетов

ИТОГИ:
- Сокращение планового объема заимствований на 1 млрд. рублей.
- Перекредитование, замена источников финансирования дефицита: экономия 286,2 млн. рублей.

в электронном виде

Использование электронно-цифровой подписи (87 процентов ПБС)

Схема 17

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Наименование ведомства

Министерство культуры Ставропольского края

Министерство имущественных отношений Ставропольского края

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края

Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества

Управление ветеринарии Ставропольского края

3,92

3,90

3,89

3,84

3,61

Сводная оценка, балл

24, 6 млн. рублей

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Схема 21

млн. рублей

149,3

НАРУШЕНИЯ

– 233,5 часа

Число участников – 4 111 человек

в 2010 году

Законы Ставропольского края - 9
Нормативные акты Ставропольского края – 147
Экспертиза НПА - 738

Нормотворческая деятельность

220 судебных процесса
Сохранено 98,8 млн. рублей

Правовая деятельность

Административная реформа

Регламенты по 8 государственным функциям
Информирование взыскателей об административных процедурах с исполнительными листами через портал государственных услуг и сайт минфина края

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Реализация мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Ставропольском крае на период до 2013 года, в том числе и на муниципальном уровне.

Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса на краевом и муниципальных уровнях.

Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и условий предоставления межбюджетных трансфертов.

Схема 24

ЗАДАЧИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ на 2011 год

2010 год

Докладчик: первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края- министр финансов Ставропольского края Шаповалов Владимир Гаврилович