ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов презентация

Основы формирования бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

Бюджетное послание
Президента РФ
о бюджетной политике
на 2014-2016 годы

Бюджет города
на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

Консервативный вариант
прогноза социально-
экономического
развития города
на 2014-2016 годы

Основные направления бюджетной политики
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

Выполнение действующих обязательств
социальной политики

Улучшение качества жизни жителей города

1

2

3

Усиление работы по мобилизации и
наращиванию доходов бюджета и улучшению
их администрирования

4

24 508,6

23 429,3

+ 11,8%

1 079,3

24 476,2

23 934,3

25 590,9

25 002,6

1 114,7

1 068,3

+ 2,3%

+ 2,2%

+ 10,8%

+ 2,0%

+ 2,4%

- 8,3%

+ 4,3%

- 1,0%

млн. рублей

20 949,7

22 127,0

1 177,3

Свободные остатки
на счетах по учету
средств бюджета
50,0

Доходы от продажи
акций, находящихся
в муниципальной
собственности
3,5

1 079,3

млн. рублей

Предельный объем
муниципальных
заимствований
3 500,0

5 100,0

млн. рублей

На основе консервативного варианта прогноза
социально-экономического развития города Челябинска

млн. рублей

10 258,2

10 682,8

11 147,4

11 773,3

- 12,9%

+ 4,1%

+ 4,3%

млн. рублей

Изменение бюджетного законодательства

перераспределение 5% налога на доходы
физических лиц в пользу региона

- 1 144,4

передача акцизов на нефтепродукты в размере 10% от
суммы, поступающей в консолидированный бюджет

Изменение в системе межбюджетных отношений

V

+ 278,8

V

+ 33,9

V

На снижение собственных доходов на 12,9% к текущему году повлияло:

изменение схемы распределения дифференцирован-
ных нормативов отчислений от НДФЛ

V

- 1 036,8

возвращение на региональный уровень 50%
транспортного налога и 40% налога на игорный бизнес

V

- 451,3

1

Мобилизация резервов пополнения доходов за счет
сокращения задолженности по платежам в бюджетную
систему и работы с «серыми» зарплатными схемами

2

за 9 месяцев 2013 года

более 375,1 млн. рублей
в бюджеты всех уровней

2014 год

2015 год

2016 год

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

Доходы от использования имущества

Прочие доходы

млн. рублей

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные

9 176,4

13 171,1

13 251,6

13 328,8

+ 43,5%

+ 0,6%

+ 0,6%

175,7

130,6

104,5

104,5

229,6

162,8

162,8

162,8

8 768,7

12 877,7

12 984,3

13 061,5

2 998

на оплату труда обслуживающего, учебно-вспомогатель-
ного и административно-управленческого персонала

на содержание муниципального имущества по всем
общеобразовательным организациям

Субвенция из
областного
бюджета

млн. рублей

Дополнительно
переданные
расходы

682

Бюджет города

Общий объем первоначально
планируемых расходов по
собственным полномочиям
на 2014 год

- 6%

11 468,1 млн. рублей

перераспределение средств
на первоочередные мероприятия

сокращение объема
муниципальных закупок органами
местного самоуправления

доля программных расходов с учетом
муниципальных программ

91,2%

формирование всех расходов бюджета города
в рамках муниципальных программ

применение «программной» классификации
расходов

V