БРОШЮРА БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ презентация

Департамент финансов Костромской области

Приоритетом в бюджетных расходах на ближайшие 3 года является выполнение
задач, определенных в Указах Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая
2012 года. Первоочередные направления расходов включают:
повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социальной
сферы;
ликвидацию аварийного жилищного фонда и переселение граждан из ветхого жилья;
выполнение публичных обязательств перед гражданами.
С 2014 года региону переданы муниципальные полномочия в сфере дошкольного
образования в части расходов на оплату труда и воспитание детей.
Бюджетная политика региона направлена на развитие собственной доходной базы при
одновременном повышении результативности использования имеющихся финансовых
ресурсов. В этих целях в предстоящие 3 года будет завершено внедрение программно-
целевых методов бюджетного планирования, реализован комплекс мер по повышению
эффективности расходов бюджета и улучшению качества администрирования доходов.

Губернатор Костромской области
С.К.Ситников

ВРП на 1 жителя области, тыс. руб.

Среднемесячная номинальная
начисленная зарплата в области, руб.

Зарплата
за октябрь
2013г.

Безработица
за 2012г.

ВРП на
жителя
2011г.

Департамент финансов Костромской области

Департамент финансов Костромской области

руб.

Динамика доходов областного бюджета на 1 жителя

Млн. руб.

4,5

7,0

9,3

9,0

Изменение, %

Безвозмездные
поступления из
других бюджетов

Изменение, %

-7,8

-18,7

-10,3

-28,8

+

+

Динамика расходов областного бюджета на 1 жителя

руб.

%

млн. руб.

Экономика и ЖКХ

2014 год

млн. руб.

Утверждено 11
государственных
программ

Программные расходы бюджета в 2014 году предусмотрены в объеме
12 653,5 МЛН.РУБЛЕЙ или 58,3 ПРОЦЕНТА от всех расходов бюджета

Доля государственных учреждений, реализующих программы
общего образования, имеющих физкультурный зал:

Доля государственных учреждений, реализующих программы
общего образования, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта:

Расходы региональных бюджетов на образование в расчете
на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года

Динамика расходов областного бюджета на
образование в 2012 – 2016 гг.

руб.

Задачи программы:

Целевые индикаторы программы:

обеспечение доступности и качества дошкольного образования;
обеспечение доступности и повышения качества общего и
дополнительного образования детей;
обеспечение доступности и качества профессионального
образования;
создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие научного и творческого
потенциала молодежи.

обеспечение деятельности областных учреждений образования;
предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию
основных общеобразовательных программ;
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях;
проведение конкурсных отборов в сфере образования;
финансирование обязательств по социальному обеспечению
детей-сирот, обучающихся в организациях общего образования;
обеспечение государственной аттестации обучающихся и
педагогических работников;
контроль качества образования, лицензирование и государственная
аккредитация образовательной деятельности;
предоставление субсидий местным бюджетам на питание
обучающихся и организацию отдыха детей в каникулярное время

5 358,9 млн. руб.

содержание 86 областных
учреждений образования
1 596,3 МЛН РУБЛЕЙ

субсидий местным бюджетам
на организацию отдыха детей
в каникулярное время
20,7 МЛН. РУБЛЕЙ

субсидии местным бюджетам
на организацию питания
обучающихся 1-11 классов
96,6 МЛН. РУБЛЕЙ

реализация общеобразовательных
программ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
2 446,9 МЛН. РУБЛЕЙ

организация отдыха и
оздоровления детей
111,1 МЛН. РУБЛЕЙ

Педагогические работники
государственных учреждений
дополнительного образования
детей:

Преподаватели и мастера
учреждений начального и среднего
профобразования:

Педагогические работники
государственных учреждений
общего образования:

Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона

+ 40,9 %

+ 35,6 %

+ 25,2 %

483 чел.

483 чел.

483 чел.

483 чел.

173 чел.

170 чел.

169 чел.

169 чел.

892 чел.

853 чел.

844 чел.

833 чел.

2018 г. (цель)

100 %
от средней
зарплаты по
экономике

100 %
от средней
зарплаты
учителей

100 %
от средней
зарплаты по
экономике

Смертность населения
(число умерших на
100 тыс. человек)

Ожидаемая
продолжительность
жизни при
рождении, лет

Расходы региональных бюджетов на здравоохранение в расчете
на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года

Динамика расходов областного бюджета на
здравоохранение в 2012 – 2016 гг.

руб.

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья;
повышение эффективности оказания специализированной, скорой
медицинской помощи, медицинской эвакуации;
развитие инновационных методов диагностики, профилактики и лечения;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование
системы санаторно-курортного лечения;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных;
обеспечение системы здравоохранения кадрами;
медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения;

Целевые индикаторы программы:

финансирование мероприятий в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи;
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
социально значимыми заболеваниями;
обеспечение граждан лекарственными препаратами по программе
региональных льгот;
совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской
эвакуации, помощи при дорожно-транспортных происшествиях;
развитие службы крови;
оказание паллиативной помощи;
обеспечение жильем медицинских работников учреждений здравоохранения;
организация подготовки специалистов с медицинским образованием;
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
учреждений здравоохранения области.

Ресурсное обеспечение программы:

млн. рублей

3 628,1 млн. руб.

лекарственное обеспечение
отдельных категорий граждан
176,5 МЛН. РУБЛЕЙ

компенсация за наем жилого
помещения врачам-специалистам
учреждений здравоохранения
8,9 МЛН. РУБЛЕЙ

реализацию территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
2 373,2 МЛН. РУБЛЕЙ

закупка диагностических
средств и антивирусных
препаратов для профилактики,
выявления и лечения лиц,
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека
и гепатитов В и С
83,5 МЛН. РУБЛЕЙ

закупка оборудования и
материалов для скрининга
3,0 МЛН. РУБЛЕЙ

выполнение мероприятий по
дородовой диагностике
6,0 МЛН. РУБЛЕЙ

лицензированию отдельных видов
деятельности в сфере охраны
здоровья граждан
2,1 МЛН. РУБЛЕЙ

Средний медицинский персонал:

Младший медицинский персонал:

Врачи:

Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона

+ 39,6 %

+ 73,1 %

+ 39,9 %

1966 чел.

1967 чел.

1970 чел.

1974 чел.

6400 чел.

6402 чел.

6405 чел.

6410 чел.

2912 чел.

2915 чел.

2918 чел.

2922 чел.

2018 г. (цель)

200 %

100 %

100 %

Расходы региональных бюджетов на культуру и кинематографию
в расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года

Динамика расходов областного бюджета на
культуру и кинематографию в 2012 – 2016 гг.

руб.

Задачи программы:

Целевые индикаторы программы:

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни,
реализация творческого потенциала населения области;
повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего
и въездного туризма;
сохранение, государственная охрана и популяризация объектов
культурного наследия.

сохранение и развитие исполнительских искусств;
сохранение и развитие музейного и библиотечного дела;
сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия области;
сохранение и развитие образования в сфере культуры и
искусства, поддержка молодых дарований;
поддержка творческих союзов, ведущих деятелей и
некоммерческих организаций в сфере культуры;
поддержка туристической деятельности;
сохранение, государственная охрана и популяризация
объектов культурного наследия.

обеспечение деятельности
областных государственных
учреждений культуры

333,8 МЛН РУБЛЕЙ

386,2 млн. руб.

реализация мероприятий
в сфере культуры (включая
предоставление субсидий
юридическим лицам)

20,1 МЛН. РУБЛЕЙ

комплектование книжных
фондов муниципальных
библиотек за счет целевых
средств, передаваемых из
федерального бюджета
1,6 МЛН. РУБЛЕЙ

осуществление полномочий
по государственной охране
объектов культурного наследия
федерального значения
7,1 МЛН. РУБЛЕЙ

+ 59,0 %

1 022 чел.

2018 г. (цель)

100 %
от средней
зарплаты по
экономике

9 месяцев 2013 года

2013 г.

9 мес.2013 г.

1 022 чел.

1 022 чел.

1 022 чел.

1 022 чел.

Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия,
в общем числе многодетных семей, нуждающихся в жилых
помещениях , %

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия,
из числа молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоявших на учете на получение жилого помещения,
обеспеченных жилыми помещениями, %

Расходы региональных бюджетов на социальную политику в
расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года

Динамика расходов областного бюджета на
социальную политику в 2012 – 2016 гг.

руб.

Задачи программы:

Целевые индикаторы программы:

повышение уровня жизни граждан – получателей мер
социальной поддержки,
реализация комплекса мер по повышению доступности,
качества и безопасности социальных услуг;
обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи,
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп
населения области .

адаптация социально-значимых объектов и услуг путем ремонта,
дооборудования техническими средствами адаптации;
создание в учреждениях образования универсальной безбарьерной
среды для полноценной интеграции детей-инвалидов в общество;
обеспечение доступности транспортных услуг;
оснащение областных учреждений оборудованием и аппаратурой
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
предоставление реабилитационных услуг в учреждениях
социального обслуживания;
организация и проведение социокультурных и спортивных
мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов;
проведение информационных кампаний с целью формирования
толерантного отношения к инвалидам.

Размер среднемесячной зарплаты социальных работников и ее доля от средней зарплаты
по экономике региона

+70,6 %

1308 чел.

1308 чел.

1308 чел.

2018 г. (цель)

100 %
от средней
зарплаты по
экономике

9 месяцев 2013 года

2013 г.

1308 чел.

2012 г.

1308 чел.

обеспечение деятельности
социозащитных учреждений
967,1 МЛН. РУБЛЕЙ

предоставление региональных
мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
1 308,3 МЛН. РУБЛЕЙ

реализация переданных федеральных
полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан
904,2 МЛН. РУБЛЕЙ

выплата пособий гражданам, не
подлежащим обязательному
социальному страхованию
171,7 МЛН. РУБЛЕЙ

ежемесячная денежная выплата в
случае рождения третьего ребенка
или последующих детей
154,2 МЛН. РУБЛЕЙ

4 253,3 млн. руб.

выплаты приемным семьям и
опекунам на содержание
подопечных детей
206,7 МЛН. РУБЛЕЙ

предоставление жилых помещений
детям-сиротам и лицам из их числа
190,9 МЛН. РУБЛЕЙ

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, %

Единовременная пропускная
способность спортивных
сооружений, %.

2012 год

2012 год

Расходы региональных бюджетов на физическую культуру и
спорт в расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года

Динамика расходов областного бюджета на
физическую культуру и спорт в 2012 – 2016 гг.

руб.

реализация мероприятий
в сфере массового спорта


8,8 МЛН РУБЛЕЙ

реализация мероприятий
в сфере спорта высших
достижений


15,5 МЛН РУБЛЕЙ

предоставление субсидий
юридическим лицам на
возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг в сфере
физической культуры и спорта
27,5 МЛН РУБЛЕЙ

2013 год

протяженность
инженерных сетей
в области 4 515 км.

9 мес. 2013 год

Расходы региональных бюджетов на ЖКХ в расчете на 1 жителя
за 11 месяцев 2013 года

руб.

Динамика расходов областного бюджета на ЖКХ
в 2012 – 2016 гг.

947,7 млн. руб.

субсидии местным бюджетам
на строительство объектов
социальной сферы села
27,7 МЛН. РУБЛЕЙ

возмещение недополученных
доходов газоснабжающим
организациям от реализации
сжиженного газа населению
области по регулируемым ценам
20,0 МЛН. РУБЛЕЙ

создание аварийного запаса
материально-технических
ресурсов в ЖКХ области
5 МЛН. РУБЛЕЙ

реализации ведомственной
целевой программы
«Чистая вода»
15,3 МЛН. РУБЛЕЙ

1 995,2 млн. руб.

Доходы

Расходы

Дорожный фонд 2014 год

Задачи программы:

повышение доступности государственной поддержки для
субъектов МСП;
содействие повышению спроса на продукцию (работы, услуги),
производимые субъектами МСП;
пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к
осуществлению предпринимательской деятельности);
обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
повышение доступности бизнес-образования для субъектов МСП

Целевые индикаторы программы:

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

млн. рублей

Задачи программы:

стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции;
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
поддержка малых форм хозяйствования;
стимулирование инвестиционной деятельности АПК;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве
научное обеспечение мероприятий по развитию агропромышленного
производства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции;
развитие биотехнологий;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;
осуществление противоэпизоотических мероприятий.

Целевые индикаторы программы:

* в процентах к предыдущему году

Мероприятия программы:

Ресурсное обеспечение программы:

развитие элитного семеноводства;
поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;
субсидирование части процентной ставки по кредитам;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии;
приобретение новой сельскохозяйственной техники
и технологического оборудования;
племенное животноводство;
развитие молочного скотоводства;
обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий;
поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм;
подготовка кадров для организаций АПК в учебных заведениях

млн. рублей

Задачи программы:

Целевые индикаторы программы:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности;
улучшение состояния здоровья сельского населения путем
повышения доступности и качества предоставления первичной
медико-санитарной помощи;
повышение обеспеченности сельского населения учреждениями
культурно-досугового типа;
повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской
местности;
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2020 ГОДЫ

млн. рублей

Задачи программы:

Целевые индикаторы программы:

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных
организмов и незаконных рубок;
создание условий для рационального использования лесов,
повышение эффективности контроля за их воспроизводством;
обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов,
повышение продуктивности и качества лесов;
повышение эффективности управления лесами.

Мероприятия программы:

Ресурсное обеспечение программы:

развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;
предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;
тушение лесных пожаров;
проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация
очагов вредных организмов;
проведение мероприятий лесоустройства;
осуществление лесовосстановления;
проведение ухода за лесами;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного
хозяйства

млн. рублей

Задачи программы:

Целевые индикаторы программы:

развитие массового строительства жилья, отвечающего стандартам
ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;
развитие системы государственной поддержки граждан, имеющих
право на улучшение жилищных условий;
повышение доступности жилья для населения области через
эффективное развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
стимулирование строительства жилых помещений для последующей сдачи в аренду.

обеспечение жилищного строительства земельными участками;
обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и
транспортной инфраструктурой, объектами социального назначения;
стимулирование строительства жилья эконом-класса;
предоставление государственной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельных категорий граждан;
предоставление жилых помещений по договорам социального
найма, в том числе детям-сиротам;
оказанию государственной поддержки в получении ипотечного
жилищного кредита семьям, имеющим трех и более детей,
молодым учителям общеобразовательных учреждений.

3 313,7 млн. руб.
(28,2 %)

банковские кредиты

2 544,0 млн. руб.
(21,6 %)

ценные бумаги

5 900,0 млн. руб.
(50,2 %)