Параметры областного бюджета Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов презентация

*переходящие остатки федеральных целевых средств и целевые кредиты

39 328

39 767

32 291

36 531

+ 4 240 млн.руб.

Около 90% (30 284 млн руб.) всех налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Тверской области приходятся на 4 вида налоговых доходов:
налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц,
акцизы, налог на имущество организаций

38 218

38 798

44 545

42 995

44 364

45 640

49 340

64%

13%

23%

Цель: Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи

ПП 1: Социальная поддержка семей с детьми – 719 млн. рублей

ПП 2: Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей
– 2960 млн. рублей

ПП 3: Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения – 141,4 млн. рублей

Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки к общему числу населения области

35,5%

36,4%

Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью от общего числа граждан с доходами ниже ПМ

66%

77%

Количество граждан старшего поколения, получивших социальную поддержку

87456

87456

ПП 4: Профилактика социальной исключенности – 749,0 млн. рублей

6207

Доля детей-сирот, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на 1 января текущего года

36%

100%

ПП 1: реализация государственной политики Тверской области в сфере профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни – 14 млн. рублей

ПП 2: Реализация государственной политики Тверской области по предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения – 4 013 млн. рублей

ПП 3: Реализация государственной политики Тверской области по реализации прав граждан на получение медицинской помощи – 4 014 млн. рублей

Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс.чел.населения)

730

700

Уровень младенческой смертности (на 100 тыс.детей, родившихся живыми)

8,2

7,5

Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами (на 10 тыс.чел.населения)

50,5

41,5

ЭФФЕКТ

Цель: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды

ПП 1: Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития – 7 068,6 млн. рублей

ПП 2: Развитие системы профессионального образования Тверской области – 1628,8 млн. рублей

ПП 3: Обеспечение инновационного характера образования – 49,5 млн. рублей

Удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг и их доступностью

68,5%

71,5%

Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет

59,4%

65,0%

Доля выпускников учреждений проф. образования, трудоустроившихся по полученной профессии

44%

50%

ЭФФЕКТ

8806

ПП 1: Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области – 590,8 млн. рублей

ПП 2: Реализация социально значимых проектов в сфере культуры – 110,6 млн. рублей

ПП 3: Сохранение культурного наследия Тверской области – 215,5 млн. рублей

Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью в регионе, %

47%

54%

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, %

250

252

ЭФФЕКТ

Цель: создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва

ПП 1: Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа – 237 млн. рублей

ПП 2: Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений – 447 млн. рублей

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс.чел.)

340,4

352,5

Численность спортсменов Тверской области, включенных в составы спортивных сборных команд РФ на 100 тыс. чел. населения (чел.)

5,32

5,94

Численность занимающихся в возрасте 6-15 лет в УДОД (тыс.чел.)

31,4

33,1

ЭФФЕКТ

Цель: содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость

ПП 1: "Регулирование процессов на рынке труда" - 229,7 млн. руб.

ПП 2: "Создание (оснащение), сохранение и модернизация рабочих мест для инвалидов" - 4,0 млн. руб.

Число ежегодно создаваемых дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных

300

1200

Уровень регистрируемой безработицы (%)

1,1

0,9

Коэффициент напряженности на рынке труда

0,8

0,5

ЭФФЕКТ

Число ежегодно создаваемых, сохраненных и модернизированных рабочих мест для инвалидов

86

478

276

Проведение инвентаризации объектов культурного наследия Тверской области – 30,1 млн. рублей

Увеличение доли объектов культурного наследия Тверской области, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов

37%

41%

Повышение доли объектов культурного наследия Тверской области, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия

0%

25%

Увеличение доли объектов культурного наследия в отношении которых проводились мероприятия по охране от общего числа объектов

12%

16%

Разработка зон охраны объектов культурного наследия Тверской области – 8,3 млн. рублей

ПРИОРИТЕТЫ

ЭФФЕКТ

ПП : Повышение результативности контроля за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов культурного наследия Тверской области – 38,5 млн. рублей

Цель: 1.Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке.
2.Устойчивое развитие сельских территорий

ПП 1: Развитие приоритетных направлений сельскохозяйственного производства – 340 млн. рублей

ПП 2: Поддержка малых форм хозяйствования на селе – 5 млн. рублей

ПП 3: Устойчивое развитие сельских территорий – 39 млн. рублей

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа

69,7%

75%

ЭФФЕКТ

ПП 4: Содержание подведомственных учреждений и реализация мероприятий организационного характера – 117 млн. рублей

559

Индекс производства продукции растениеводства

102%

102%

Индекс производства продукции животноводства

101,7%

110,2%

Коэффициент обновления основных видов с/х техники

1,8%

1,8%

Цель: Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста

ПП 3: Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тверской области – 12,5 млн. рублей

ПП 4: Государственная поддержка и развитие инновационной деятельности в Тверской области
– 7,3 млн. рублей

ПП 5: Государственная поддержка развития промышленности и торговли – 18,6 млн. рублей

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВРП (%)

14,0%

18,4%

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Тверской области

41,9%

44,1%

ЭФФЕКТ

ПП 6: Мониторинг социально-экономического развития Тверской области и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Тверской области – 4,1 млн. рублей

ПП 1: Обеспечение развития инвестиционного потенциала Тверской области– 66,9 млн. рублей

ПП 2: Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области – 10,6 млн. рублей

Количество новых рабочих мест по инвестиционным проектам – создаваемых ежегодно

2000

3500

Цель: Создание институциональных условий для эффективного использования средств и обеспечение финансовой устойчивости бюджета области

ПП 1: Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области
– 2 394,1 млн. рублей

ПП 2: Управление развитием бюджетного процесса в Тверской области – 13,5 млн. рублей

ПП 3: Эффективная система межбюджетных отношений в Тверской области – 2 545,6 млн. рублей

«Коэффициент гибкости» бюджета

0,3

0,4

Просроченная кредиторская задолженность гос и мун учреждений (млн.руб.)

455

0

Доля расходов в рамках гос программ

70%

98%

ЭФФЕКТ

Ранг качества бюджетного процесса в ТО по методике РФ

2

1

Цель: Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области

ПП 1: Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Тверской области
– 269,0 млн. рублей

ПП 2: Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области – 1,0 млн. рублей

ПП 3: Меры по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области –15,0 млн. рублей

Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в том числе сельскохозяйственных животных, единиц

48

45

Уровень снижения частоты возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних животных (от уровня 2010 года)

7,7%

13,5%

Доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям

34%

100%

ЭФФЕКТ

ПП 1: Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан
– 9,3 млн. рублей

ПП 2: Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества - 21,4 млн. рублей

ПП 3: Содействие в обеспечении жильем молодых семей - 24,7 млн. рублей.

Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики

48%

54%

Доля воинских захоронений, благоустроенных при содействии Правительства Тверской области

68%

98%

ЭФФЕКТ

Цель : Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных функций органами власти Тверской области

ПП 1: Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов государственной власти региона -184 млн. рублей.

ПП 2: Создание условий для эффективного функционирования системы органов власти Тверской области -181 млн. рублей.

ЭФФЕКТ

Уровень удовлетворенности граждан работой системы органов государственной власти Тверской области

40%

55%

Уровень удовлетворенности граждан качеством основных государственных услуг, оказываемых Правительством Тверской области, архивным отделом Тверской области и отделом заключения актов гражданского состояния Тверской области

65%

75%

Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы органов государственной власти Тверской области

55%

65%

Цель : Создание условий для эффективного взаимодействия органов государственной власти Тверской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области

ПП 1: Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области - 5,4 млн. рублей

Уровень удовлетворенности органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области эффективным взаимодействием с областными исполнительными органами государственной власти Тверской области

Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные должности, работников муниципальных учреждений, удовлетворенных результатами обучения

ЭФФЕКТ

50%

65%

92%

94%

53

Цель: 1. Развитие жилищного строительства Тверской области
2.Развитие строительного комплекса Тверской области

ПП 1: Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства в Тверской области – 38,0 млн. руб.

ПП 2: Создание условий для развития строительного комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии – 30, 7 млн. руб.

ПП 3: Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области – 89,9 млн. руб.

Годовой объем ввода жилья в Тверской области, тыс. кв. м.

430

3 495

ЭФФЕКТ

Доля ипотечных жилищных кредитов, обеспеченных государственной поддержкой, в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов

27%

10%

Ежегодный рост объемов производства строительных материалов и конструкций, %

0

40,6

Цель: Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Тверской области

Предоставление субсидий МО на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 20 млн. рублей

Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета электрической энергии, в общем количестве многоквартирных домов

52%

100%

Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов

46%

100%

Доля населения области, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4%

100%

Предоставление субсидий малоимущим гражданам на установку индивидуальных приборов учета – 5 млн. рублей

ПРИОРИТЕТЫ

ЭФФЕКТ

ПП : Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области – 43,5 млн. рублей

Оказание консультационных услуг и информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 16,9 млн. рублей

Цель : Обеспечение эффективного государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках полномочий ГУ РЭК Тверской области

ПП 1: Комплекс мер по обеспечению эффективного государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках полномочий ГУ РЭК Тверской области – 2 млн. рублей

ЭФФЕКТ

Доля тарифных решений, принятых с учетом результатов независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений

15%

5%

Доля ресурсоснабжающих организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы

10%

50%

Доля муниципальных образований, в которых тарифы на коммунальные услуги установлены без учета перекрестного субсидирования

96,7%

100%

ПП 2: Обеспечивающая подпрограмма – 40,3 млн. рублей

Цель: Сохранение и устойчивое развитие природных и биоресурсов Тверской области, оздоровление экологической обстановки

ПП 1: Улучшение состояния окружающей среды – 7 млн. рублей

ПП 2: Использование природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем – 25 млн. рублей

ПП 3: Обеспечивающая подпрограмма – 104 млн. рублей

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории Тверской области, тыс. тонн

61

57,5

ЭФФЕКТ

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления

73%

80%

Общий объем средств, поступивших в областной бюджет Тверской области в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, млн. руб.

53,9

88

136,0

Цель: Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Тверской области

ПП 1: Использование, защита и воспроизводство лесов – 146 млн. рублей

ПП 2: Охрана лесов от пожаров – 68 млн. рублей

Площадь созданных лесных культур, тыс. га

4,9

10,1

ЭФФЕКТ

Площадь лесов, на которых проведено лесопатологическое обследование (ежегодно), тыс. га

45

80

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров

0,07%

0,03%

230

Цель: Обеспечение повышения качества жизни населения Тверской области и устойчивого роста экономики Тверской области за счет использования гражданами, хозяйствующими субъектами, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области информационно-коммуникационных технологий

ПП 1: Развитие и внедрение региональной комплексной информационной системы "Государственные услуги Тверской области"– 121,5 млн. руб.

ПП 2: Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления Тверской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий – 7,5 млн. руб.

Количество исполнительных органов государственной власти Тверской области, подключенных к Единой информационно-коммуникационной сети Тверской области

25

28

ЭФФЕКТ

Количество заявителей, которым по принципу «одного окна» оказаны на территории Тверской области государственные (муниципальные) услуги, человек

15 622

27 750

Цель: 1.Повышение эффективности использования государственного имущества Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.
2. Повышение эффективности размещения государственного заказа и проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений

ПП 1: Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области - 44,9 млн. рублей

ПП 2: Совершенствование системы государственных закупок и развитие конкуренции в Тверской области – 14,7 млн. рублей

Увеличение размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, млн. руб.

145,4

149,9

ЭФФЕКТ

Размер абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по итогам размещения заказов

400

480

Цель: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области

Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах (пог.м.)

0

480,5

12,4

13,1

ЭФФЕКТ

ПП 1: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – 2 317,8 млн .рублей

ПП 2: Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1009,5 млн. рублей

Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (км)

233,4

252,2

ПП 3: Транспортное обслуживание населения Тверской области – 132 млн. рублей

3509

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом (тыс. чел.)

3348,3

Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области

ПП 1: Улучшение условий проживания граждан Тверской области – 53,2 млн. руб.

ПП 2: Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства – 114,2 млн. руб.

ПП 3: Развитие газификации Тверской области – 85,6 млн. руб.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, %

16%

21%

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

57%

51%

ЭФФЕКТ

Уровень газификации Тверской области, %

61%

65%

Цель: Устойчивое развитие территории Тверской области на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских округов и поселений Тверской области для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата

ПП 1: Обеспечение муниципальных образований Тверской области документами территориального планирования и оказание методического содействия органам местного самоуправления в разработке иных видов градостроительной документации – 13,8 млн. руб.

ПП 2: Реализация на территории Тверской области государственной градостроительной политики и осуществление правового регулирования в сфере градостроительства и архитектуры (не требует финансирования)

Доля территории Тверской области, обеспеченная градостроительной документацией, %

37%

100%

Соответствие актуализированной схемы территориального планирования Тверской области документам территориального планирования Российской Федерации

нет

да

ЭФФЕКТ

Цель: Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Тверской области

ПП 3: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тверской области – 13,7 млн. руб.

ПП 4: Повышение пожарной безопасности в Тверской области – 571,2 млн. руб.

ПП 5: Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области – 2,3 млн. руб.

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий

Уровень безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности на территории Тверской области

ЭФФЕКТ

ПП 6: Профилактика терроризма и экстремизма в Тверской области 3,2 млн. руб.

ПП 1: Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской области – 20,0 млн. руб.

ПП 2: Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области – 22,2 млн. руб.

Снижение уровня преступности в Тверской области (единиц на 100 000 человек населения)

ПП 7: Реализация государственных полномочий Тверской области – 34,3 млн. руб.

0,5186

0,5238

1850

1535

0,5186

0,5238

Цель: Стимулирование муниципальных образований к развитию экономического потенциала

Цель: Обеспечение сбалансированности местных бюджетов и топливная дотация

599 998
тыс. руб.

1 040 425
тыс. руб.

2 635 581
тыс. руб.

2013