Презентация на тему Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2013 год

Итоги исполнения
областного бюджета
Тверской области
за 2013 год

Докладчик: И.А. Северина, Министр финансов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение областного бюджета
Тверской области за 2013 год, млн руб.

Исполнение доходной части бюджета за 2013 год, млн руб.

100,2 %
+ 84 млн руб.

101,7 %
+ 565 млн руб.

95,8 %
- 481 млн руб.

Динамика налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Тверской области

средний процент темпов роста - 114%

Рейтинг Тверской области среди других субъектов ЦФО по темпу роста налоговых и неналоговых доходов за 2013/2012 годы

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2012-2013 годы, в том числе по основным доходным источникам

+ 4 361;
+ 15%

+ 926;
+ 10,8%

- 550;
- 6,4%

+ 1 152;
+ 20,3%

+ 2 146;
+ 62,8%

Структура налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Тверской области за 2013 год (млн руб.)

НДФЛ 9 528 (28%)
Налог на прибыль организаций 8 025 (24%)
Акцизы 6 813 (20%)
Налог на имущество организаций 5 564 (17%)
Прочие налоговые 2 547 (8%)
Неналоговые доходы 1 046 (3%)
--------------------------------------------------------------- Итого 33 523 (100%)

Исполнение налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Тверской области за 2013 год (млн руб.)

+ 565 (102 %)

+ 104 (106 %)

+ 102 (107 %)

+ 168 (208 %)

- 33 (99 %)

+ 1 745 (134 %)

+ 34 (100 %)

- 1 555 (84 %)

Безвозмездные поступления 2013 год (млн руб.)

100 %

99%
(- 39 млн руб.)

96%
(- 118 млн руб.)

102%
(+7 млн. руб.)

76%
(- 221 млн руб.)

Функциональная структура расходов областного бюджета
за 2013 год (48 269 млн руб.)

Расходы консолидированного бюджета на реализацию указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ по категориям работников
% к средней заработной плате в Тверской области

Повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ по категориям работников
% к средней заработной плате в Тверской области

Неисполнение расходов бюджета по государственным программам Тверской области (млн руб.)

960

704

470

724

338

337

304

Основные направления расходов государственной программы
«Развитие образования Тверской области» (10 243 млн руб.)

836 млн руб.
8 %

Администрация Тверской области

209

15

11

47

Основные направления неисполнения расходов гос. программы
«Развитие образования» (млн руб.)

Основные направления расходов государственной программы «Здравоохранение Тверской области» (9 910 млн руб.)

1 397 млн руб.
14 %

172

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Здравоохранение Тверской области» (млн руб.)

59

48

159

158

Основные направления расходов государственной программы «Социальная поддержка и защита населения» (8 464 млн руб.)

22 млн руб.
0,3 %

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Социальная поддержка и защита населения» (млн руб.)

303

36

27

26

14

Основные направления расходов государственной программы «Культура Тверской области» (1 076 млн руб.)

250 млн руб.
23 %

24

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Культура Тверской области» (млн руб.)

2

2

Администрация Тверской области

Основные направления расходов гос. программы
«Физическая культура и спорт Тверской области» (846 млн руб.)

202 млн руб.
23 %

Основные направления расходов государственной программы «Содействие занятости населения Тверской области» (574 млн руб.)

12 млн руб.
2 %

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Содействие занятости населения» (млн руб.)

50

10

Основные направления расходов государственной программы «Молодежь Верхневолжья» (90 млн руб.)

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Молодежь Верхневолжья» (млн руб.)

8

0,5

Основные направления расходов гос. программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» (3 650 млн руб.)

1 879 млн руб.
51 %

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» (млн руб.)

107

84

28

27

14

Основные направления расходов гос. программы
"Жилищно-коммунальное хозяйство" (1 836 млн руб.)

1 335 млн руб.
73 %

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Тверской области» (млн руб.)

757

119

7

60

Администрация Тверской области

Основные направления расходов гос. программы «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства» (287 млн руб.)

57 млн руб.
22 %

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы
«Развитие строительного комплекса и жилищного строительства» (млн руб.)

11

15

Администрация Тверской области

Основные направления расходов гос. программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения» (918 млн руб.)

106 млн руб.
11 %

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения» (млн руб.)

1

3

14

2

5

102 млн руб.
44 %

Администрация Тверской области

Основные направления расходов гос. программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (231 млн руб.)

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (млн руб.)

6

7

11

2

Администрация Тверской области

Основные направления расходов гос. программы
«Информационное общество и информац. технологии» (312 млн руб.)

36 млн руб.
11 %

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Информационное общество и информационные технологии» (млн руб.)

40

5

68 млн руб.
4 %

Основные направления расходов государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» (1 825 млн руб.)

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Сельское хозяйство Тверской области» (млн руб.)

179

9

Исполнение выравнивающих и балансирующих МБТ за 2013 год

1. Дотации на выравнивание БО – 820,4млн руб. – 100%
2. 1-я часть дотации на сбалансированность – 453,2млн руб. – 99,9%*

2-я часть дотации на сбалансированность – 405,2 млн руб. – 99,7%*

1. КФМ и объединение поселений – 18 млн руб. – 100%
2. Субсидии РРО (стимулирование развития экономики) – 523,1 млн руб. – 87,2%*
3. ППМИ – 22,5 млн руб. – 89,8%**

Исполнение

* Сокращение МБТ МО, превысившим нормативы на содержание ОМСУ по итогам 2013 года
** Уменьшение стоимости объектов по итогам проведения конкурсных процедур

Программа поддержки местных инициатив

Общая стоимость по проектам – 39,0 млн руб.

Вклады местных жителей– 3,8 млн руб. (9,7%)

Областная субсидия – 22,4 млн руб. (57,4%)

Иные источники финансирования – 12,8 млн руб. (32,9%)

Победители конкурса ППМИ

Участники конкурса ППМИ

Все поселения
ТО

53

72

357

Адресная инвестиционная программа на 2013 год
(областные объекты, без дорог) (494 млн руб.)

108

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов
Адресной инвестиционной программы в 2013 году
(областные объекты, без дорог) (млн руб.)

69

42

12

Адресная инвестиционная программа на 2013 год (муниципальные объекты, без дорог) (363 млн руб.)

213

Администрация Тверской области

Основные направления неисполнения расходов
Адресной инвестиционной программы в 2013 году
(муниципальные объекты, без дорог) (млн руб.)

115

17

11

Государственный долг Тверской области на 01.01.2014 (млн руб.)

- 501

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ