Об итогах исполнения бюджета края за 2012 год и принципах формирования бюджета края на среднесрочную перспективу презентация

за 2012 год
и принципах формирования бюджета края на среднесрочную перспективу

в условиях перераспределения полномочий, в т.ч. по здравоохранению

Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2012 году

3,7

Собственные доходы

37,5

Собственные доходы

37,8

Дотации
10,5

▲+1,1

Дотации
10,5

▲+1,1

Займы 0,5

Остатки 2,3

Прочие 0,1

млрд. рублей

ПЛАН
44,9 млрд рублей

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
48,0 млрд рублей

повышению эффективности деятельности

и муниципальных районов края
Основные показатели оценки:
объем инвестиций в отрасли экономики
объем налоговых доходов местного бюджета
объем отгруженных товаров собственного производства
среднемесячная заработная плата
Общий объем субсидий –
150 млн. рублей за период 2012 – 2013гг

сбалансированности и устойчивости бюджета
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления
Повышение эффективности распределения бюджетных средств
Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения
Развитие информационной системы управления

Цели создания:
привлечение жителей к активному участию в реализации проектов и мероприятий через голосование на сайте
освещение в публичном пространстве этапов выполнения проектов
обеспечение общего информационного сопровождения

Тестовая версия:
krn.pba.su

решений 2013 года 3 248 учреждений = 73% (225,4 тыс.шт.ед. = 71%)

1 294 учр. на НСОТ
по состоянию на 01.10.2012

2012 год 2 992 учр. (147,8 тыс. шт. ед.)

1 564 учр. по инициативе Губернатора

134 учр. по конкурсным отборам в 2012 году

45 музеев;
2 автотранспортных учр. здравоохранения;
8 учр. для детей- сирот

145 учр. здравоохранения, финансируемых за счет ТФОМС

бюджетным и автономным учреждениям задания, установление нормативов затрат;
Утверждение планов ФХД;
Размещение информации об учреждениях на сайте www.bus.gov.ru

3 762 муниципальных учреждений

112 автономных 3%

2 651 бюджетное 70%

2012 год

999 казенных 27%

Отчет о выполнении муниципального задания на 2012 год и плановый период

работ №1

Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ №2

Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ №3

Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ №n

Ведомственный перечень услуг (работ) ГРБС №1

Сводный реестр государственных и муниципальных услуг и работ

Государственное (муниципальное) задание Учреждению №1

Ведомственный перечень услуг (работ) ГРБС №2

Ведомственный перечень услуг (работ) ГРБС №3

Государственное (муниципальное) задание Учреждению №2

Государственное (муниципальное) задание Учреждению №3

Государственное (муниципальное) задание Учреждению №4

Государственное (муниципальное) задание Учреждению №5

Государственное (муниципальное) задание Учреждению №6

2010-2015 годах

млрд. рублей

в общих доходах консолидированного бюджета края

2015

16%

система о государственных и муниципальных платежах

дорожных карт)

ЗС края

Губернатор
(подписание дорожных карт)

Правительство и органы исполнительной власти
(разработка, согласование дорожных карт, исполнение указов, в том числе изыскание средств)

Дорожные карты

Руководство в работе

расходных обязательств;
мораторий на принятие новых расходных обязательств, не связанных с реализацией указов;
инвентаризация расходов краевого бюджета (определение внутренних резервов и неприоритетных расходов);
переход на адресные меры социальной поддержки граждан (в зависимости от дохода граждан);
пересмотр мер государственной поддержки;
пересмотр расходов на реализацию ДЦП;
завершение работ по начатым объектам реконструкции и строительства государственной и муниципальной собственности (продление сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию);
отказ от начала строительства новых объектов;
приостановка заключения новых контрактов на проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, разработку проектно-сметной документации, приобретение основных средств;
направление остатков средств субсидий на госзадание, на иные цели и бюджетные инвестиции БУ и АУ на реализацию указов;
направление экономии, образовавшейся в результате проведения торгов, на реализацию указов;
реструктуризация сети государственных учреждений;
применение вышеизложенных подходов к бюджетам МО.

Основные подходы к организации работы
по повышению эффективности бюджетных расходов

на 01.01.2013 г.
Экономия по торгам
Уточнение контингента получателей мер социальной поддержки
Повышение эффективности расходов по сети
Перенос сроков строительства новых объектов

корректировки)

млрд. рублей

РФ
Активное участие в проводимых бюджетных реформах, в т.ч. реализация программ по повышению эффективности бюджетных расходов

Повышение качества бюджетного процесса и выполнения переданных государственных полномочий

Увеличение налогового потенциала местных бюджетов

Дальнейшая реализация 83-ФЗ: акцент на повышении качества и доступности услуг

Переход к программному и электронному бюджету
Разработка «бюджета для граждан»

за 2012 год
и принципах формирования бюджета края на среднесрочную перспективу